Neste artigo veremos como ajustar o erro: "Na linha XX, a razão entre a coluna 3 - "Imposto Creditado" e a coluna 2 - "Base de Cálculo" apresenta alíquota média superior à máxima prevista na legislação tributária. Favor confirmar ou retornar ao quadro para os ajustes necessários".
Motivo
O erro ocorre quando uma ou mais notas possuem alíquota de ICMS diferente da alíquota interna estabelecida no estado de Minas Gerais.
Como corrigir?
Para corrigir, precisamos informar a alíquota correta nas notas.
Quando houver apenas uma nota com alíquota divergente:
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Acesse o Fiscal > Lançamentos > Notas fiscal > Notas fiscal.
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Informe a empresa e período.
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Selecione a nota com um duplo clique.
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No campo "%" na aba geral, informe a alíquota correta. Grave a nota e gere novamente o arquivo da DAPI-MG.
Quando houverem 2 ou mais notas com alíquota divergentes:
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Acesse o Fiscal > Lançamentos > Notas fiscais e produtos. Informe a empresa e período, tipo de movimento e clique em "Filtrar".
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Inclua a coluna "% ICMS" no grid. Para saber como informar a coluna Clique aqui. Verifique quais notas possuem alíquota incorreta.
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Após identificar, selecione o checkbox de cada nota com alíquota incorreta e dê um duplo clique sobre a tela.
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Na tela de edição em bloco, selecione o campo "% ICMS" e informe a alíquota correta.
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Clique em
