DAPI MG - Valor do subtotal do Demonstrativo de Entradas não corresponde a soma das parcelas - Fiscal

Quando ocorre o erro

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Ao validar a DAPI MG, ocorre a mensagem de erro: " Valor do subtotal do Demonstrativo de Entradas não corresponde à soma das parcelas".

Alguns motivos que podem causar o erro são:

• Alguns CFOPs vêm marcado com a configuração do "tipo" não aceito na DAPI-MG.

• Existem notas com CST tributado, porém, sem valor de ICMS.

• Existe marcação para gerar os quadros de Operações e prestações pelos CSTs dos itens da nota.

Como realizar o ajuste no CFOP

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Faça um levantamento dos seus CFOPs movimentados na saída e após, confira o cadastro dele. Para isso:

 

1. Acesse na aba Cadastro → CFOP → aba Opções → sub aba Tipo;

2. O Tipo do CFOP selecionado deverá ser válido na DAPI MG;

3. Após clique em Gravar;
   
   
   
   

Como realizar o ajuste no Movimento de Notas

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Ao verificar o movimento de notas, identifique se existem notas fiscais tributadas com o CST 000, por exemplo, e sem valor de ICMS destacado. Para corrigir essa situação, siga os passos abaixo:

1. Acesse, Lançamentos → Notas Fiscais e Produtos;

2. Informe a empresa, selecione o tipo da nota(Entrada) e informe o período;

3. Clique em Personalizar colunas para selecionar as colunas de: CST ICMS, Vl.Base ICMS, Vl. ICMS, e % ICMS;

4. Clique em Filtrar;

5. Após realizar o passo 3, e identificar as notas que estão incorretas, será possível selecioná-las e editar em bloco.

Como realizar o ajuste na Geração do Arquivo

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Para realizar o Ajuste na geração do arquivo, siga os passos abaixo:

1. Acesse ICMS e IPI → Sudeste → DAPI-MG;

2. Informe a empresa e avance;

3. Informe o período, selecione o caminho onde será gerado o arquivo;

4. Caso a opção: "Gerar quadros de operações e prestações pelos CSTs dos itens da nota", esteja marcada, será necessário configurar os Valores inclusos no total do item dentro da nota .