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DIEF - PA - Anexo II - Substituição Tributária - Errado linha Nº 47 - "O CPF/CNPJ Informado não é valido ('00000000000000')" - Fiscal

Autor do artigo: Thamirys.sup.pack com a colaboração da Millenago.sup.pack

Quando ocorre?

Este erro ocorre quando na movimentação há notas de consumidor final com CFOP de substituição tributária.


Dúvida.png

notas fiscais e produtos.png

Como verificar os CFOPs nas notas?

 Para verificar os CFOPs no movimento de notas de saída, basta ir em:

  1. Aba Lançamentos - Notas Fiscais e Produtos;

  2. Informe a empresa e o período do movimento de notas;

  3. Selecione o "Tipo da notas" como "Saída";

  4. Após isso informe a coluna CFOP e Tipo CFOP na opção Personalizar colunas e clique em Filtrar;


Como ajustar os CFOPs em bloco?

Após verificar as notas com os CFOPs de substituição tributária, para ajustá-las em bloco, basta seguir os seguintes passos:

  1. Selecione as notas com o CFOP de Subst. Tributária marcando o checkbox no canto esquerdo da tela;

  2. E clique em image-2024-9-25_17-51-59.png ;

  3. Selecione o Campo CFOP e informe o CFOP que deseja alterar;

  4. Após selecionar o CFOP, clique no ícone image-2024-9-25_17-55-16.png ;

  5. Clique em Aplicar.



check.png

Screenshot_3.png

Como informar a operação de substituição visto que o CFOP esteja correto?

Para informar em bloco, basta ir em:

  1. Lançamento - Nota Fiscal - Nota Fiscal;

  2. Informe a empresa e o período;

  3.  Acesse a nota que estiver com o CFOP de Subst. Tributária;

  4. Na aba DIEF PA, informe o campo 3 - Transferência interna sem aplicação da ST.