Como configurar no cadastro da empresa?
No sistema, acesse:
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Cadastro - Empresas;
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Selecione a empresa em questão;
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Vá na Área Estadual - sub aba Básico;
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Marque as opções 'ICMS com Subst. Tributária' e 'Contribuinte Substituto'.
Como configurar nos itens?
Para ajustar na movimentação dos itens, basta acessar em:
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Lançamentos - Nota Fiscal - Nota Fiscal;
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Coloque a empresa e o período;
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Selecione a nota em que deseja ajustar e vá na aba Itens da nota;
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Após selecionar o item, informe os valores, caso a nota tenha sido importada, os valores virão automaticamente.
Preenchimento na Aba DIEF PA
Para escolher qual Operação de Substituição Tributária Interna, basta acessar indo em:
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Lançamentos - Nota Fiscal - Nota Fiscal;
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Aba DIEF PA;
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E selecione a operação correta.
Esse preenchimento poderá ser feito nota a nota ou realizando uma edição em bloco através do módulo de Consulta de Notas (Aba Lançamentos > Notas Fiscais e Produtos).
Como gerar a DIEF PA?
Feitas essas configurações, para realizar a geração da DIEF PA, basta ir em:
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Aba ICMS e IPI - Norte - DIEF PA.
Não esqueça de conferir os registros 88 sub tipo 23 (posição 52 a 57).