Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como digitar o valor de compensação no resumo de tributos complementar.
Resolução
Resumo de Tributos:
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Folha Complementar > Resumo de Tributos
2- Calcule o Resumo de Tributos Complementar.
3- A compensação é informada na guia Digitação de Valores Complementares.
4- É permitido compensar o valor destacado na coluna Valor do INSS. Para empresas que trabalham com divisões de RH, é necessário ter parâmetros para processamento consolidado criado. É apresentado uma linha para cada respectiva divisão e a linha totalizadora que será lançado o valor com a somatória de todas as compensações.
5- Para a digitação dos valores de compensação, é necessário dar um duplo clique na linha desejada e o programa abrirá a tela para digitação.
6- Preencha os campos de acordo com o tipo de compensação que deseja realizar.
Valor retido por Tomadores: Informe o valor correspondente a Retenção de 11% destacados na nota fiscal de serviços prestados. É possível realizar a digitação neste campo somente para divisões de RH tipo Obra ou Empresa.
Valor a compensar - Campo 06 - Valor INSS: Nesse campo deve ser informado o valor de compensações referente a recolhimentos indevidos ou de valores de reembolso de competências anteriores.
Obs.: Utilizado para informar qualquer tipo de observação relacionado aos valores digitados, essa informação é simplesmente para fins de consulta na própria tela.
Início e Final: Informe as datas de início e fim correspondente ao período em que se refere o valor de compensação.
7- Após gravar a digitação, o programa permite a reimpressão do resumo de tributos. Mesmo não confirmando a impressão do resumo, os cálculos serão reprocessados.
8- O valor compensado é demonstrado na coluna Compensação.
