Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como é apresentado os valores compensáveis no resumo de tributos para empresa que possui somente sócios.
Resolução
Resumo de tributos:
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Processamentos de Recibos/Resumos > Resumo de Tributos
2- Processe o Resumo de Tributos e na guia Digitação de Valores Compensáveis lance a Compensação no campo 06 Valor de INSS.
Ao verificar o valor da GPS foi compensada corretamente.
Valor total da GPS R$ 971,52
Compensação Lançada R$ 400,00
971,52 – 400,00 = 571,52
Emissão da Folha de Pró-Labore:
1- Acesse: Social > Controle de Sócios > Relatórios do Recibo > Emissão da Folha de Pró-Labore
2- Na Folha de Pró-Labore não é apresentado o valor da Compensação, lançado no Resumo de Tributos. Pois a Folha de Pró-Labore não faz consistência com o Resumo de Tributos e por isso não é apresentado a compensação.
Para apresentar na DCTFWeb se for referente a nota Fiscal é necessário o Setor Fiscal enviar as informações e caso for manual é necessário solicitar a compensação no Per/Comp.
