Neste artigo são demonstrados os procedimentos para Empresas Desoneradas que possuem somente Sócios, parametrizações no Cadastro da Empresa, Emissão de Recibo de Pró Labore, Resumo de Tributos, Emissão da Folha de Pró Labore e Envio dos Eventos Periódicos S-1200, S1210 e S-1280.
Resolução
Cadastro de Empresas
1-Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresas
As informações da aba INSS-CPRB deverá estar preenchido de acordo com o enquadramento da empresa.
Emissão de Recibos
1-Acesse: Social > Controle de Sócios > Processamentos de Recibos > Emissão de Recibos
Deverá ter recibo processado para o sócio.
Resumo de Tributos
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Processamentos de Recibos/Resumos > Resumo de Tributos
2- Os valores do Faturamento da empresa deve ser lançado manualmente.
Faturamento Único/Múltiplas Alíquotas: Para empresas que tenham apenas uma alíquota ou mais que uma para cálculo da Contribuição CPRB.
Faturamento por Divisão de RH: Para empresas com atividades de construção civil, nas quais a digitação de faturamento será feita selecionando as divisões de RH desoneradas.
3- Processar o Resumo de Tributos.
4- Será demonstrado o Total da Guia, que neste exemplo refere-se somente ao Valor de Segurados.
Valor da Guia: R$ 971,52
5- Será demonstrado apenas o valor do(s) sócio(s).
6- A Guia da empresa apresentará com valor de 5% Parte Patronal Reonerada, pois a empresa é Enquadrada pelo CNAE preponderante.
6.072,00 * 5% = 303,60
Emissão da Folha de Pró-Labore
1-Acesse: Social > Controle de Sócios > Relatórios de Recibo > Emissão da Folha de Pró-Labore
Visualizar a Folha de Pró-Labore.
Gerenciador - Envio dos Eventos Periódicos
1- Acesse: Parâmetros Gerais > SPED eSocial > Gerenciador
2- Envie os eventos Periódicos S-1200, S-1210 e S-1280.
