Nova NF-e de Ajuste - Shop

Utilize esta função para gerar NF-e de Ajuste.

Cadastrar Item de Ajuste

Para adicionar ou cadastrar o item de ajuste, siga os passos abaixo:

1. No , aba Nota Fiscal Eletrônica, clique em NF-e de Ajuste.

2. Na tela Opções de Ajuste, selecione a opção Documento selecionado.

3. Informe a operação.

4. Insira a série do documento.

5. Dependendo do tipo da operação selecionado, informe:
   
   

   • Cliente
     Caso tenha selecionado uma operação de venda. 
     
     

   • Fornecedor
     Caso tenha selecionado uma operação de compra. 
     
     

   • Acerto / Saída / Estorno / Exportação
     Caso tenha selecionado uma operação de acerto de estoque, saída de estoque, estorno, exportação, informe o cliente ou fornecedor.

   
   
   

6. Clique em Adicionar/Cadastrar item de ajuste.

7. Informe os dados do item de ajuste que deseja cadastrar.
   
   

   Saiba mais sobre o preenchimento dos dados do Item de Ajuste...

   Os Itens de Ajuste RESSARCIMENTO DE ICMS/ST, RESTITUIÇÃO DE ICMS/ST e TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO ACUMULADO DE ICMS serão cadastrados automaticamente pelo sistema na primeira abertura da tela NF-e de Ajuste ou de Complemento.

   Campo	Descrição
   Descrição	Informe a descrição do item que você deseja cadastrar. Caso já possua itens para escrituração cadastrados, clique em no campo Descrição para selecionar o desejado. Desta forma, os demais campos do item serão preenchidos de acordo com o que for previamente cadastrado.
   Origem	Informe o código de origem da mercadoria.
   CST ICMS	Informe o Código de Situação Tributária (CST) de ICMS do item. Para evitar rejeições de NF-e e preenchimento incorreto dos valores, o sistema considera somente os valores de ST e ICMS para os seguintes CSOSN / CST: ST ICMS CSOSN: 900; 203; 202 e 201. CST: 90; 70; 30; 20 e 10. CSOSN: 900. CST: 90; 70; 51. Os campos de valor de ICMS/ST serão habilitados de acordo com o Código de Situação da Operação do Simples Nacional (CSOSN) informado. Os campos de valor de ICMS/ST serão habilitados de acordo com o CST informado.
   Unidade	Informe a unidade do item.
   CFOP	Informe o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) do item. Atenção! Caso não informe o CFOP na geração da NF-e de Complemento/Ajuste, o CFOP dos itens será gerado com o CFOP da operação.
   Ajusta valor	Selecione esta opção caso esteja cadastrando itens de. Transferência de crédito do ICMS, Ressarcimento do ICMS-ST ou Restituição do ICMS. Este código numérico identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de transportes.
   NCM	Informe a Nomenclatura Comum Mercosul (NCM) do item. Toda mercadoria que circula em território brasileiro deve possuir código NCM correspondente.
   CEST	Informe o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) do item. Este código tem o intuito de uniformizar e identificar mais sistematicamente as mercadorias passíveis de Substituição Tributária e antecipação de ICMS (Imposto sobre circulação de bens e serviços).
   Código benefício fiscal	Informe o Código de Benefício Fiscal aplicado ao item. Este código é obrigatório para as empresas do Paraná para o preenchimento da tag cBenef do xml das NFes e NFCes emitidas no estado.
   PIS	Informe os Códigos de Situação Tributária (CST) de entrada e saída de IPI que identifica a procedência da mercadoria.
   COFINS	Informe os Códigos de Situação Tributária (CST) de entrada e saída de COFINS que identifica a procedência da mercadoria.

   
   

   
   

8. Clique em OK para que o item seja adicionado no grid (tabela) da tela NF-e de Ajuste.

9. (Opcional) Remova itens caso os tenha adicionado erroneamente.
   
   

   • Remover Item
     
     

     1. Selecione o item de ajuste que deseja remover.

     2. Clique em Remover Item.
        
        

   • Remover Todos os Itens
     
     Clique em Remover todos os itens para que todos eles sejam removidos da tela NF-e de Ajuste.

Gerar NF-e

1. Adicione ou Cadastre o item de ajuste. 

2. Clique em Gerar NF-e na tela NF-e de Ajuste.

3. Na tela Dados Adicionais da Nota Fiscal Eletrônica, clique no botão Gerar NF-e.

4. Clique em OK quando o aviso da geração do arquivo com sucesso for exibido.

   Ao consultar a NF-e no Movimento de Estoque, o campo Nota de Ajuste de ICMS estará marcado.
   Para consultar os itens da Nota de Ajuste:

   1. Dê duplo clique sobre o documento em questão;

   2. Clique em Itens da Nota de Ajuste, habilitado na parte inferior da aba Documento;

   3. Clique em Sair para fechar a consulta.