Nova NFe - Shop

Utilize o cabeçalho da tabela para ordenar as colunas.

Use a ordenação para localizar rapidamente campos ou objetivos durante a conferência do lançamento.

Operação

Determina a natureza fiscal do movimento, como entrada, saída, compra ou venda, e direciona regras de tributação, estoque, financeiro e escrituração usadas pela AVA no cálculo do documento.

Série

Identifica a sequência fiscal do documento. A série separa numerações por finalidade, modelo ou ponto de emissão e pode ser usada como padrão para novos lançamentos.

Cliente

Vincula o destinatário da operação em documentos de saída, permitindo aplicar dados cadastrais, fiscais e comerciais necessários à emissão ou ao controle do movimento.

Fornecedor

Vincula o emitente da operação em documentos de entrada, permitindo associar a compra ao cadastro correto e manter histórico fiscal, financeiro e de estoque.

Vendedor

Associa o responsável comercial ao documento para controle de atendimento, comissões e relatórios de venda quando a operação exigir esse vínculo.

Modelo

Define o tipo oficial do documento fiscal, como 01, 02, 55 ou 66. O modelo orienta validações, obrigações acessórias e tratamento fiscal do lançamento.

Nº Documento

Registra a numeração fiscal do documento. Alterações manuais podem impactar a sequência de emissão e devem ser usadas apenas quando houver necessidade operacional ou fiscal.

Chave de acesso

Identifica de forma única a NF-e na SEFAZ. A chave permite localizar, consultar ou importar a nota eletrônica e validar sua relação com o documento lançado.

Incluir Item

Abre a inclusão manual de produtos ou serviços no movimento, permitindo informar quantidade, valor, impostos e demais dados necessários para compor o documento.

Incluir Itens de Grade

Inclui produtos que possuem variações, como tamanho ou cor, distribuindo quantidades por grade sem criar cada item individualmente.

Quantidade total a distribuir

Controla a quantidade total que deve ser rateada entre as variações da grade, indicando diferença quando a soma distribuída não corresponde ao total informado.

Valor unitário para todos os itens

Aplica o mesmo preço unitário aos itens selecionados da grade, evitando divergências de valor quando a operação usa preço uniforme para as variações.

Exibir itens em ordem de inclusão

Organiza a lista de itens conforme a sequência em que foram lançados, facilitando conferência operacional com documentos físicos, pedidos ou arquivos de origem.

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Criado por

Mostra o usuário que iniciou o documento, apoiando rastreabilidade, auditoria interna e identificação de responsabilidade pelo lançamento.

Código Externo

Registra uma referência de outro sistema, pedido, integração ou controle manual para facilitar conciliação e busca posterior do documento.

Situação

Classifica o status fiscal do documento, como regular, cancelado, denegado, inutilizado, complementar ou regime especial, influenciando consultas e integrações fiscais.

Emissão própria

Indica se a empresa emitiu o documento. Em notas de saída, a marcação tende a ser automática e interfere na interpretação fiscal da origem do documento.

Transportadora

Vincula a empresa responsável pelo transporte para registrar dados logísticos, frete e informações exigidas em documentos fiscais quando aplicável.

Placa do veículo

Identifica o veículo usado no transporte, quando essa informação é necessária para controle logístico ou composição de dados fiscais do documento.

Frete por Conta

Define quem assume a responsabilidade pelo frete, como emitente, destinatário, terceiros ou sem frete, impactando custos, totalização e informações fiscais.

Observação

Registra informações fiscais, operacionais ou financeiras relevantes para o documento e pode ser aproveitada nos títulos gerados quando a opção correspondente estiver marcada.

Complemento da Observação

Amplia a descrição da observação quando há necessidade de detalhar condições, instruções ou dados adicionais sem alterar os campos principais do documento.

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Impostos de Produtos

Agrupa tributos incidentes sobre mercadorias, como ICMS, IPI, PIS e COFINS, para conferência dos valores calculados pela operação fiscal.

Impostos Serviços

Apresenta tributos aplicáveis a serviços quando o documento possuir itens dessa natureza, permitindo validar a apuração conforme a regra fiscal configurada.

Demais valores do documento

Reúne acréscimos, descontos, frete, seguro e outras despesas que compõem o total da nota e podem afetar custo, financeiro e escrituração.

Substituição Tributária

Registra o valor de ICMS-ST, regime em que o imposto é recolhido antecipadamente por outro contribuinte da cadeia. O valor pode ser rateado entre itens sujeitos à regra conforme configuração do Shop.

Observação

Permite registrar informações complementares úteis à análise fiscal ou financeira do documento, especialmente quando houver justificativas para valores e impostos lançados.

Incluir a observação do documento nos títulos gerados

Replica a observação do documento nos títulos financeiros criados na gravação, facilitando identificação da origem da cobrança ou pagamento no financeiro.

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Use a ordenação para localizar rapidamente campos ou objetivos durante a conferência dos dados de importação.

Número DI/DSI/DA

Registra o identificador da declaração usada no processo de importação. DI, DSI e DA são documentos aduaneiros que formalizam a entrada da mercadoria no país.

Data de Registro

Informa a data registrada no Siscomex, sistema oficial de comércio exterior, para compor a rastreabilidade fiscal da importação e apoiar a apuração de custos.

Desembaraço Aduaneiro

Registra data, UF e local em que a mercadoria foi liberada pela fiscalização aduaneira, etapa necessária para comprovar a regularidade da importação.

Forma de Importação / Intermediação

Define se a importação é própria, por conta e ordem ou por encomenda, e identifica o intermediador quando houver. O sistema pode sugerir o último intermediador usado em NF-e anterior.

Dados Encomendante/Adquirente

Registra CNPJ e UF do encomendante ou adquirente quando a modalidade de importação exige a identificação de quem contratou ou adquiriu a mercadoria.

Transporte Internacional / Via de Transporte

Indica a via logística usada para trazer a mercadoria ao país, como marítima, fluvial ou aérea, informação relevante para custos, obrigações e dados fiscais da importação.

Adicional ao Frete Marinha Mercante

Registra o AFRMM, contribuição incidente sobre o frete aquaviário, quando a importação usa transporte marítimo e o valor deve compor os dados e custos do processo.

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Importar NF-e por XML

Inicia a entrada de uma NF-e a partir do arquivo XML, que contém os dados fiscais autorizados da nota eletrônica para gravação no Movimento de Estoque.

XML

Arquivo estruturado da NF-e com emitente, destinatário, itens, tributos e chave de acesso. Serve como fonte para preencher o documento importado.

Fornecedor

Relaciona o emitente da NF-e ao cadastro de fornecedor do Shop, permitindo manter histórico de compras, vínculos de produto e dados fiscais consistentes.

Atualizar códigos dos produtos nesse fornecedor

Atualiza o código usado pelo fornecedor para cada item, facilitando próximas importações e reduzindo divergências entre o XML e o cadastro interno.

Transportadora

Relaciona a transportadora informada na NF-e ao cadastro do Shop para manter dados logísticos e fiscais do transporte vinculados ao documento.

Código exibido na Importação de NF-e

Define se a grade de importação exibirá o EAN ou o código do fornecedor, ajudando a identificar produtos conforme a referência usada na conferência.

Data de Referência

Define a data usada como base do lançamento importado, normalmente a data da importação, influenciando controles de estoque, financeiro e competência.

CFOP Original

Mostra o CFOP informado no XML autorizado pela SEFAZ. O CFOP indica a natureza da circulação da mercadoria e pode exigir equivalência para entrada no sistema.

Unidade de Compra

Define a unidade usada na compra do item, como caixa, unidade ou pacote, permitindo compatibilizar a quantidade do XML com o cadastro do produto.

Fator de Conversão

Indica a relação entre a unidade de compra e a unidade de estoque, garantindo que quantidades e custos sejam convertidos corretamente.

Converter Unidade

Aplica a conversão configurada para transformar a quantidade comprada na unidade controlada em estoque, evitando saldo e custo incorretos.

Vincular Produtos

Associa o item do XML ao produto cadastrado no Shop, etapa essencial para atualizar estoque, custo, impostos e histórico do item correto.

Desvincular Produtos

Remove uma associação incorreta entre item importado e produto do cadastro, permitindo corrigir o vínculo antes da confirmação da importação.

Cadastrar Produto

Cria cadastro para item ainda inexistente no Shop a partir dos dados importados, permitindo concluir a entrada da mercadoria no estoque.

CEST

Identifica mercadorias sujeitas à substituição tributária conforme classificação fiscal. Quando vem no XML ou na SEFAZ, ajuda a validar divergências fiscais no produto.

Distribuir Quantidade nos Itens da Grade

Rateia a quantidade importada entre variações de grade, como tamanho ou cor, para atualizar corretamente o saldo de cada variação do produto.

Alteração de Impostos

Permite revisar ou ajustar tributos da nota, como ICMS-ST, PIS, COFINS e outros impostos, antes de gravar o documento e integrar dados fiscais.

Duplicatas

Registra parcelas, vencimentos e vínculos financeiros da NF-e importada, permitindo que a compra gere títulos conforme as condições de pagamento.

Baixar Pedidos de Compras

Concilia a NF-e importada com pedidos de compra existentes, baixando saldos pendentes e alinhando pedido, estoque e financeiro.

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Use a ordenação para localizar rapidamente campos ou objetivos durante a conferência da busca e importação.

Importar NF-e por Certificado Digital ou NFStock

Inicia a consulta de notas eletrônicas emitidas contra a empresa usando certificado digital ou NFStock, evitando seleção manual de arquivo XML quando a nota está disponível na SEFAZ.

Configurar importação de NF-e

Concentra a configuração do certificado e da autorização de consulta necessária para buscar NF-e na SEFAZ ou usar o serviço NFStock.

Certificado A1

Usa certificado digital em arquivo, permitindo consultas automáticas ou silenciosas conforme a configuração do sistema e a permissão concedida.

Certificado A3

Usa certificado físico ou token. Durante a baixa de notas, pode ficar indisponível temporariamente para emissão de NF-e e NFC-e.

Certificado Digital

Identifica o certificado usado para autenticar a empresa perante a SEFAZ, órgão fazendário que autoriza e disponibiliza consultas de documentos fiscais eletrônicos.

Senha do Certificado

Autoriza o uso do certificado digital na consulta. A senha protege o acesso à identidade fiscal da empresa e deve ser informada corretamente para iniciar a busca.

Autorizo a utilização desse certificado para a importação das minhas notas na SEFAZ

Registra a permissão do usuário para que o sistema utilize o certificado na consulta de NF-e, atendendo à necessidade de consentimento para acesso aos dados fiscais.

Busca de NF-e

Lista notas encontradas para a empresa e permite localizar documentos pela chave de acesso, selecionar a NF-e correta e iniciar sua importação.

Verificar novamente

Executa nova consulta quando a NF-e esperada ainda não aparece, útil para notas recém-autorizadas ou pendentes de sincronização pelo serviço.

Importadas

Filtra notas que já foram trazidas para o sistema, ajudando a evitar duplicidade de entrada no estoque e no financeiro.

Incluir NFes ignoradas

Exibe notas que foram marcadas para não aparecer na rotina padrão, permitindo reavaliar documentos descartados ou ignorados por engano.

Log de importação

Mostra registros de eventos, falhas e mensagens do processo de importação, facilitando diagnóstico de problemas de comunicação, certificado ou validação.

Operação

Define a operação fiscal usada para gravar a NF-e importada no Movimento de Estoque, determinando impactos em estoque, impostos, financeiro e escrituração.