Nova NF-e de Complemento - Shop

Utilize esta opção para adicionar ou cadastrar itens de complemento para a geração de NF-e.

1. Acesse o . 

2. Clique em NF-e de Complemento, na aba Nota Fiscal Eletrônica.
   

   Caso esteja utilizando o IShop, neste momento um aviso será exibido para que você selecione no campo Empresa localizado no canto superior esquerdo do a empresa desejada.

   
   

3. Selecione a opção Novo na tela Opções de Complemento.

4. Informe a operação.

5. Informe a série do documento.

6. Dependendo do tipo de operação selecionada, informe:
   
   

   • Cliente
     Caso tenha selecionado uma operação de venda, informe o cliente. 
     
     

   • Fornecedor
     Caso tenha selecionado uma operação de compra, informe o fornecedor. 
     
     

   • Acerto / Saída / Estorno / Exportação
     Caso tenha selecionado uma operação de acerto de estoque, saída de estoque, estorno, exportação, informe o cliente ou fornecedor. 

   
   
   

7. Informe os itens de complemento.
   
   

   Para mais detalhes sobre as opções de inclusão de itens complementares, clique aqui...

   Inclua, cadastre ou remova itens complementares.

   
   

   • Adicionar Item de Complemento
     Caso já possua o item de complemento cadastrado, siga os passos:
     
     

     1. Clique em Adicionar/Cadastrar item complementar.

     2. Selecione o item que deseja adicionar.

     3. Clique em Selecionar ou pressione Enter.

     
     
     

   • Cadastrar Item de Complemento
     Caso não possua o item de complemento cadastrado, basta informar os dados para cadastrá-lo.
     
     

     1. Informe os dados do Item de Complemento que deseja cadastrar.
        
        

        Saiba mais sobre o preenchimento dos dados do Item de Complemento...

        O item de Complemento do valor do ICMS destacado a menor na NF/NF-e referenciada será cadastrado automaticamente pelo sistema na primeira abertura da tela NF-e de Complemento ou de Ajuste.

        A medida que iniciar o preenchimento do novo item de complemento, no canto superior direito da tela Item de Complemento, o sistema informará que se encontra em modo de inclusão.
        Se a sua empresa estiver enquadrada no Regime Tributário Simples Nacional, informe o CSOSN.
        Se a sua empresa estiver enquadrada no Regime Normal, informe o CST do item.

        
        

        Campo	Descrição
        Descrição	Informe a descrição do item que você deseja cadastrar. Caso já possua itens para escrituração cadastrados, clique em para selecionar o item e preencher os demais campos de acordo com o item previamente cadastrado.
        Origem	Informe o código de origem da mercadoria.
        CST ICMS	Informe o Código de Situação Tributária (CST) de ICMS do item. Dica! Para evitar rejeições de NF-e e preenchimento incorreto dos valores, o sistema considera somente os valores de ST e ICMS para os seguintes CSOSN / CST: ST ICMS CSOSN: 900; 203; 202 e 201. CST: 90; 70; 30; 20 e 10. CSOSN: 900. CST: 90; 70; 51. Os campos de valor de ICMS/ST serão habilitados de acordo com o Código de Situação da Operação do Simples Nacional (CSOSN) informado. Os campos de valor de ICMS/ST serão habilitados de acordo com o CST informado.
        Qtd.	Informe a quantidade do item. Esta informação é importante para contabilidade. Se necessário, este campo pode ser alterado.
        Valor	Inclua o valor do item. Esta informação é importante para contabilidade. Se necessário, este campo pode ser alterado.
        CFOP	Informe o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) do item. Atenção! Caso não informe o CFOP na geração da NF-e de Complemento/Ajuste, o CFOP dos itens será gerado com o CFOP da operação.
        NCM	Informe a Nomenclatura Comum Mercosul (NCM) do item. Toda mercadoria que circula em território brasileiro deve possuir código NCM correspondente.
        CEST	Informe o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) do item. Este código tem o intuito de uniformizar e identificar mais sistematicamente as mercadorias passíveis de Substituição Tributária e antecipação de ICMS (Imposto sobre circulação de bens e serviços).
        Código benefício fiscal	Insira o código de identificação do grupo de Benefício Fiscal que item/produto se enquadra. O código de Benefício Fiscal é uma sequência de números e letras composto de 8 ou 10 caracteres e iniciados pela sigla da UF em questão.
        PIS	Informe os Códigos de Situação Tributária (CST) de entrada e saída de IPI que identifica a procedência da mercadoria.
        COFINS	Informe os Códigos de Situação Tributária (CST) de entrada e saída de COFINS que identifica a procedência da mercadoria.

        
        

        
        

     2. Clique em OK para que o item seja adicionado no quadro da tela NF-e de Complemento.

        Neste momento o sistema informará que este item não está no cadastro, para que você confirme o cadastro.

        
        

     3. Clique em Sim para confirmar.

        O item cadastrado será incluído na tela NFe de Complemento para que você possa gerar a NF-e.

        
        

   
   

8. Informe os valores do item.
   
   

   Para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos de valores do item, clique aqui...

   
   

   Se necessário, a nota de ajuste/complemento pode ser gerada com valores de impostos zerados.

   
   

   Campo	Descrição
   ICMS	Caso informe a alíquota de FCP e de ICMS, a alíquota de ICMS será gerada no xml abatendo da alíquota de FCP. Exemplo! Informando os valores: ICMS: Base: 100,00 Alíquota: 20.00 % Valor de ICMS: 20,00 FCP: Alíquota: 2.00 % Valor 2,00 No xml da NF-e, serão gerados os valores: ICMS: Base: 100,00 Alíquota: 18.00 % Valor de ICMS: 18,00 FCP: Alíquota: 2.00 % Valor 2,00
   Substituição Tributária	Caso informe a alíquota de FCP ST e de ICMS ST, a alíquota de ICMS ST será gerada no xml abatendo a alíquota de FCP ST. Exemplo! Informando os valores: ICMS ST: Alíquota 20.00 % FCP: Alíquota 2.00 % No xml serão gerados os valores: ICMS ST: Alíquota 18.00 % FCP: Alíquota 2.00 % Os demais valores de ICMS ST e FCP ST serão gerados no XML conforme forem informados nos respectivos campos.
   FCP	Informe a alíquota e valor Fundo de Combate a Pobreza (FCP).
   FCP Substituição Tributária	Caso informe a alíquota de FCP ST e de ICMS ST, a alíquota de ICMS ST será gerada no xml abatendo a alíquota de FCP ST. Exemplo! Informando os valores: ICMS ST: Alíquota 20.00 % FCP: Alíquota 2.00 % No xml serão gerados os valores: ICMS ST: Alíquota 18.00 % FCP: Alíquota 2.00 % Os demais valores de ICMS ST e FCP ST serão gerados no XML conforme forem informados nos respectivos campos.
   IPI	Informe os valores de base, alíquota e valor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

   
   

   
   

9. Clique em Próximo.

10. (Opcional) Inclua as informações complementares do documento.

11. Clique em Gerar NF-e.

12. Clique em Gerar NF-e na tela Dados Adicionais da Nota Fiscal Eletrônica.

    Se a nota selecionada for uma NF-e de complemento de imposto ou de ressarcimento, será necessário informar as notas fiscais referenciadas.

    
    

13. Clique em OK quando o aviso da geração do arquivo com sucesso for exibido.

    Dica!

    Ao abrir a NF-e no Movimento de Estoque, o campo Nota de Complemento de Imposto estará marcado.

    (Opcional) Para consultar os itens da Nota de Complemento:
    
    

    1. Dê duplo clique sobre o documento em questão.

    2. Clique em Itens da Nota de Complemento habilitado na parte inferior da aba Documento.

    3. Clique em Sair para fechar a consulta.