Introdução
Os eventos de crédito e débito da RT são documentos fiscais eletrônicos (XML) para ajuste de obrigações acessórias junto ao Fisco, e não títulos de movimentação financeira comercial. Isso porque os títulos financeiros controlam o fluxo de caixa e obrigações comerciais. Já os eventos da Reforma Tributária operacionalizam a não cumulatividade (crédito/débito). Esses lançamentos servem para alimentar a declaração automatizada do Fisco com base nos Documentos Fiscais Eletrônicos (DF-e), definindo o imposto devido ou o saldo credor.
Caso você precise parametrizar o sistema para emissão dos eventos, confira o artigo completo clicando aqui.
Funcionalidade do evento
O evento de "Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo fornecedor" (Código de evento 112130) é utilizado quando a mercadoria sofre um sinistro no trajeto, sob a responsabilidade logística do vendedor. O objetivo principal deste evento é anular o débito tributário da venda, uma vez que a operação comercial não se concretizou por motivo de força maior. Nesse contexto, quem gera o evento é a própria empresa que emitiu a nota de venda/saída.
Este evento de trânsito difere da "Perda em Estoque - tipo 07", que é uma nota de débito emitida para estornar o crédito de uma perda ocorrida internamente no estabelecimento.
Emissão do evento
Caso você precise parametrizar o sistema para emissão dos eventos, confira o artigo completo clicando aqui.
Com o sistema parametrizado para a emissão de eventos, acesse:
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Faturamento / aba Principal / Gerenciador de eventos;
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Na tela que se abrirá, clique no sinal de + para um novo evento;
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Em seguida, adicione a chave de acesso na nota de venda/saída que teve a mercadoria comprometida e que tenha o frete por conta do remetente;
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Informe o tipo de evento, nesse caso, "Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo fornecedor", e clique em OK;
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No quadro, clique em + para adicionar o item da nota que não será entregue;
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Confira as informações de valores dos itens;
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Estando tudo certo, basta clicar em "Enviar" e confirmar a tela seguinte;
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Em seguida, o sistema fará o envio do evento para aprovação da SEFAZ;
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A aprovação do evento será mostrada na tela. Caso tenha sido rejeitado, ele aparecerá em vermelho e você poderá consultar o motivo clicando em "Saiba mais".
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A responsabilidade pela escolha da NF-e referenciada na emissão do evento é de quem está operando o sistema. Caso a NF-e selecionada esteja incorreta, é possível realizar o cancelamento do evento para correção.