Causa
Essa rejeição ocorre devido a uma regra de validação entre CFOP e CSOSN:
Caso a NFC-e tenha diso gerada com CSOSN igual à "102, 103, 300, 400 ou 900" e o CFOP for diferente de "5.101, 5.102, 5.103, 5.104 o u c aso a NFC-e tenha diso gerada com CSOSN igual à "500" e o CFOP diferente de "5.405, 5.656 ou 5.667"
Como resolver
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Primeiro devemos verificar qual o CFOP está sendo utilizado para as vendas da NFC-e. Para isso acesse o SHOP / Aba Configurações e Manutenção / PDV.
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Será aberto a tela do configurador PDV. Na aba "Configurações Gerais", será exibido o campo de Código Fiscal.
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Agora que já sabemos o CFOP utilizado nas vendas do PDV, precisamos identificar o CSOSN do Produto. Para isso acesse a Aba Cadastro de Produtos / Botão Cadastro
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Localize o produto e clique no botão de dados fiscais.
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Após isso verifique o CSOSN utilizado no produto.
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O CSOSN deve ser configurado de acordo com o CFOP utilizado no configurador do PDV. No inicio deste artigo, verificamos qual CFOP estava configurado para as vendas do PDV.
Caso o CFOP do PDV seja: 5.101, 5.102, 5.103, 5.104 Utilize os CSOSNs: 102, 103, 300, 400 ou 900 Se o CFOP do PDV for: 5.405, 5.656 ou 5.667 O CSOSN utilizado deve ser o: 500 .
Realize o ajuste no cadastro do produto e grave a informação
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Após realizar os procedimentos acima a informação já está correta no SHOP, porém precisa ser atualizada no PDV. Para isso localize a maquina onde está instalado o servidor offline.
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Após localizar, localize o ícone do servidor offline próximo ao relógio do Windows e clique com o botão direito sobre ele. Após isso selecione a opção: "Exportação ". Ao fazer isso o servidor Offline começará a enviar as novas informações para o PDV.
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Ao terminar, basta realizar uma carga no PDV, executando o comando CRTL + SHIFTH + F11 e realizar a venda novamente.
Referência
Nota Técnica 2015/002 - http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=mCnJajU4BKU=