Renegociar Títulos no Contas a Receber

Esta rotina permite renegociar títulos vencidos ou a vencer, alterando datas de vencimento, formas de pagamento e valores, incluindo descontos, juros e multas.
Os títulos renegociados serão baixados sem numerário e um novo título será criado com o valor integral acrescido dos juros e acréscimos informados. Por padrão, esses títulos recebem o prefixo REN, indicando origem em renegociação.

Além disso, o sistema ainda permite: 

1. Clique na aba Ferramentas do Contas a receber.

2. Clique em Renegociar Título no menu.

3. Em Renegociar títulos destas pessoas, selecione as Pessoas que terão seus títulos renegociados.

4. No quadro de Títulos a Receber, marque quais títulos serão renegociados.

5. (Opcional) Clique em um dos recursos do quadro Títulos a receber para otimizar sua rotina de renegociação:
   

Botão	Funcionalidade
	Edita a observação do título selecionado.
	Através desta opção, é possível visualizar e selecionar títulos do contas a pagar gerados como carta de crédito a serem utilizados como crédito na renegociação de títulos a receber da pessoa informada. O sistema marca automaticamente as cartas de crédito disponíveis para uso na renegociação dos títulos a receber. A exceção ocorre se a opção Exibir cartas de crédito desmarcadas, no Configurador Bimer em Financeiro / Opções / Renegociação / Geral, estiver ativada. Nesse caso, o sistema não marcará as cartas de crédito automaticamente.
	Abre a tela de Linha do Tempo do Cheques a Receber para acessar todas as informações ancestrais do título.
Renegociação otimizada	Ao selecionar 1 (um) título a ser renegociado e clicar em Avançar, com esta opção: Marcada: ao clicar em Avançar, abre diretamente na tela de Prazos da renegociação para realização da alteração do prazo do título selecionado; Desmarcada: ao clicar em Avançar, não abre diretamente na tela de Prazos da renegociação, sendo necessário clicar na edição da parcela para acessar esta tela e realizar a alteração do prazo do título selecionado.   Para esta rotina, a renegociação será de 1 para 1, ou seja, a renegociação gerará apenas um título a partir de apenas um título original.

6. (Opcional) Altere, caso necessário, a informação de Tipo de baixa final (não gera numerário) apresentado automaticamente pelo sistema. Este tipo de baixa significa que os títulos originais serão baixados, mas não vão movimentar valores financeiros, ou seja, somente "alimentarão" os novos títulos gerados a partir da renegociação.
   

7. Informe o Nº de cheque inicial no campo Preenchimento automático de Títulos para renegociações cuja forma de pagamento da parcela seja do tipo Cheque. 

8. (Opcional) Clique no botão   para alterar os valores de juros e multas dos títulos selecionados.

9. (Opcional) Clique no botão   no campo Valor de carta de crédito para selecionar as cartas de crédito a serem utilizadas na renegociação, caso a pessoa da renegociação possua cartas crédito.

10. Clique em Avançar.

11. (Opcional) Informe o valor de acréscimo e/ou desconto, caso haja.

12. Selecione o prazo de pagamento. O número de Parcelas será de acordo com o prazo de pagamento informado.

13. (Opcional) Descreva uma Observação da renegociação que julgue necessário a ser inserida nos títulos a receber gerados após a renegociação.

14. Clique em Avançar.

15. (Opcional) Informe uma pessoa de contato referente à renegociação realizada.

16. Clique em Avançar.

17. (Opcional) Informe uma pessoa de contato referente à renegociação realizada.

18. (Opcional) Clique no botão   do quadro Título(s) gerado(s) para renegociação para editar os dados do título de renegociação gerado pelo sistema. O número de títulos será de acordo com a quantidade de parcelas informadas. 

19. Clique em Concluir.

20. (Opcional) Confirme a impressão do extrato da renegociação realizada.