Esse artigo tem como objetivo auxiliar na verificação e correção em casos de funcionários com a informação Sem Retorno na rotina do Gestão eSocial.
Resolução
Gestão eSocial
1- Acesse: Social > eSocial > Gestão eSocial
2- É verificado que o funcionário consta com o status Sem Retorno.
Monitoramento
1- Acesse: Parâmetros Gerais> SPED eSocial > Monitoramento.
2- Clique na empresa, preencha os campos abaixo e clique em Pesquisar:
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Competência - mês que está verificando
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Informação do Evento - CPF do funcionário
3- Verifique se possui um S-1210 com o status "09-Aceito pela SERPRO".
Atenção: Caso possua um S-3000 (exclusão) verifique se ele está excluindo o evento S-1210. Caso sim gere novo S-1210.
4- Clique duas vezes no evento e em Visualizar Retorno.
5- Verifique se o XML está completo.
Atenção: Caso perceba que o XML está curto ou caso não abra o XML pra visualização gere novo S-1210.
6- Caso o evento S-1210 não seja apresentado no monitoramento e, ao tentar realizar um novo envio, o eSocial retorne a mensagem informando que o evento está duplicado, verifique o XML do evento enviado.
7- Confirme se a seguinte TAG está presente:<indRetif>1</indRetif>.
8- Caso esteja, será necessário editar o XML por meio da opção Visualizar XML > Editar e realize as seguintes alterações:
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Altere a TAG
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De: <indRetif>1</indRetif>
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Para: <indRetif>2</indRetif>
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Inclua a TAG
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<nrRecibo>xxxxxxxxxxxxxxxxx</nrRecibo>
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Informando o número do recibo do evento original já recepcionado pelo eSocial
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O número do recibo pode ser obtido no Portal eSocial através do caminho: Folha de Pagamento > Gestão de Folha > Selecionar a Competência > Trabalhadores > Pagamento > Selecionar o Funcionário
Nessa tela será possível localizar o recibo do evento já processado pelo eSocial e utilizá-lo na retificação do S-1210.
Atualização da Base de Dados do eSocial
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Rotinas Auxiliares > Conversão > Atualização da Base de Dados do eSocial
2- Na aba Conversões selecione o ano, competência e empresa, depois clique em Iniciar Conversão
O ano e competência selecionados devem ser conforme a data de ENVIO do evento e não conforme o mês que está verificando.
No exemplo se está verificando 11/2025, porém o evento S-1210 foi gerado em 02/03/2026 logo a conversão deverá ser:
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Ano: 2026
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Competência: Março
Manutenção da Ficha Financeira
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Manutenção da Ficha Financeira
2 - Faça a soma de acumulados conforme a data de pagamento
Em caso de Quitação com pagamento no mês seguinte ao desligamento, necessário efetuar a soma de acumulados no mês de processamento e no mês de pagamento.