Integração do Cobertura Contábil com o Escrita Fiscal | Centro de Aprendizagem

O módulo Escrita Fiscal recebe e processa os dados da movimentação do Bimer para gerar a Escrituração Fiscal Digital (EFD), enviar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), tratar o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e o SPED Contribuições, além de gerar guias de recolhimento dos tributos. Com essas informações, o processo de integração do Bimer cria um arquivo que será importado no sistema de Escrita Fiscal para realizar a escrituração e, no prazo definido pelo governo, cumprir as obrigações legais.

Na integração, a rotina funciona assim:

Configurar o Bimer para integração;
Ler os documentos a serem exportados no Bimer;
Exportar para o Fiscal por meio do arquivo SPED Alterdata;
Importar no Fiscal e gerar as obrigações legais: guias, livros e SPED.

Para esta rotina, é imprescindível que o módulo Escrita Fiscal esteja devidamente instalado e implantado para o correto funcionamento do processo.

Cadastrar Integração com Escrita Fiscal

Acesse o menu Cadastros e configurações/ Integração com escrita fiscal, no Cobertura Contábil.
Clique em Novo.
Nas abas apresentadas, cadastre a integração incluindo os campos:

Geral

Campo	Descrição
Empresa	Selecione o código da empresa cadastrada no Bimer.
CFOP	Selecione o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) encontrado no item da nota fiscal. Se a nota possuir produtos com CFOPs diferentes, são criados registros separados. Exemplo Na NF 00001 há 03 produtos, sendo 02 com CFOP 5.102 e 01 com CFOP. 5.403. Na integração, haverá 02 registros da NF 00001, um com os valores referentes aos itens com CFOP 5.102, e outro com os valores referentes ao item com CFOP 5.403.
Documento de entrada / saída	O documento é marcado como entrada ou saída conforme o CFOP selecionado.
CSTF	Selecione a identificação do Código da Situação Tributária Federal (CSTF). Para notas de venda emitidas pelo módulo Faturamento ou de compra registrada no módulo Nota Fiscal de Entrada, este campo é preenchido conforme a informação contida em Cadastro da Operação / Integração Fiscal / Códigos diversos/ Situação tributária Federal (CSTF).
Código DIPI	Informe o código referente a Declaração de Informações sobre Produtos Industrializados (DIPI). Este campo é preenchido automaticamente se o código estiver previamente informado em Cadastro da Operação / Integração Fiscal / Códigos diversos/ Código DIPI.
Espécie	Informe a identificação da espécie de documento utilizada para registrar o documento. Ex.: `NF`, `NFe`, `NFSe`, `CF`, etc. Para este campo, é utilizada a informação contida em Configurador Bimer / Estoque / Tipo de documento / Dados/ Espécie.
Série / Sub-série	Informe o número de série utilizado para registrar o documento. Para este campo, é utilizada a informação contida em Configurador Bimer / Estoque / Tipo de documento / Dados/ Série/Sub-série.
Modelo fiscal ISS	Caso a Nota Fiscal seja de serviço, é utilizado o código do modelo fiscal contido em Configurador Bimer / Estoque / Tipo de documento / Dados/ Modelo Fiscal (ISS).
Modelo fiscal ICMS	Selecione o modelo fiscal do documento utilizado para registrar o documento. Ex.: 55 - Nota Fiscal Eletrônica. Para este campo, é utilizada a informação contida em Configurador Bimer / Estoque / Tipo de documento / Dados/ Modelo Fiscal (ICMS).
Tipo recolhimento	Para Notas Fiscais de serviço emitidas pelo módulo Faturamento, é utilizada a informação contida no cadastro do tipo de documento vinculado à operação da NF / Integração Fiscal/ Tipo de recolhimento.
Número do documento	Informe o número de identificação da Nota Fiscal.
Data de emissão	Informe a data de emissão do documento.
Data do documento	Se for uma nota fiscal de venda ou saída emitida pelo módulo Faturamento, é utilizada a data de saída informada no envio da NF para a SEFAZ. Se for uma nota fiscal de entrada ou compra, é utilizada a data informada no campo Referência do módulo Nota Fiscal de Entrada.
Cód. antecipação tributária	Este campo é preenchido com o código informado em Cadastro da Operação / Integração Fiscal / Códigos diversos/ Código de antecipação tributária.
CST	Informe o Código de Situação Tributária (CST) do serviço.
Desconto	Este campo é preenchido conforme o valor do desconto concedido no total da nota, informado no campo Vl. desconto do módulo Nota Fiscal de Entrada ou, no módulo Faturamento em Outros/ Desconto/Valor.
Frete	Este campo é preenchido conforme o do frete concedido destacado na nota fiscal, informado no campo Valor do Frete do módulo Nota Fiscal de Entrada ou, no módulo Faturamento em Outros na edição do documento.
Nat. operação ISS	Para Notas Fiscais de serviço emitidas pelo módulo Faturamento, é utilizada a informação contida no cadastro do tipo de documento vinculado à operação da NF / Integração Fiscal/ Nat. operação.
Seguro	Este campo é preenchido conforme o valor do seguro destacado na nota fiscal, informado no campo Valor do Seguro do módulo Nota Fiscal de Entrada ou, no módulo Faturamento em Outros na edição do documento.
Despesas acessórias	Este campo é preenchido conforme o valor informado no campo Outras despesas acessórias do módulo Nota Fiscal de Entrada ou, no módulo Faturamento em Outros na edição do documento.
Operação	Informe a operação utilizada para realizar a emissão ou registro do documento.
Fornecedor	Selecione o fornecedor do serviço.
Endereço	Selecione o endereço do serviço.
Situação documento SPED	Selecione a situação da NF junto à Secretaria da Fazenda. Informe, por exemplo, se a NF está regular, cancelada, denegada, etc. O tipo de conta e seu status são verificados no faturamento.
Serviço SPED	Selecione o tipo de serviço prestado ou adquirido. Este campo é preenchido conforme o código informado em Cadastro do Produto / Fiscal / Tributos/ Item na lista de serviços.
Enviado para escrita fiscal	Marque esta opção caso o documento em edição já foi exportado para o sistema Fiscal. Se, por exemplo, um documento já foi exportado, mas por algum motivo você deseja que ele seja exportado novamente, basta manter a opção desmarcada.
Valor contábil	Informe o valor total contido no documento.
Grupo ICMS
Base	Informe o valor que compõe a base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e prestação de Serviços (ICMS).
%	Informe a alíquota de ICMS que será aplicada sobre a base de cálculo.
Valor	Informe o valor correspondente ao ICMS do documento.
Outros	Informe o valor contábil que não entra para a base de cálculo do ICMS. Há vários motivos para uma parte do valor não entrar para a base de cálculo do ICMS. Por exemplo, em uma nota fiscal que possui ICMS ST, o valor deste não é somado ao valor da base de cálculo do ICMS normal.
Isentos	Informe o valor dos produtos isentos de ICMS.
Ajuste	Este valor não deve ser preenchido no processo de integração. Caso possua necessidade de lançar algum valor de ajuste para o documento, este deverá ser incluso manualmente no próprio módulo Fiscal.
Red. base	Informe o valor de redução da base de dados do ICMS, caso haja algum produto na nota fiscal nesta condição.
Grupo IPI
Base	Informe o valor que compõe a base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
%	Informe a alíquota de IPI que será aplicada sobre a base de cálculo.
Valor	Informe o valor correspondente ao IPI calculado do documento.
Outros	Informe o valor contábil que não entra para a base de cálculo do IPI. Expandir Uma nota fiscal tem 01 produto que incide IPI e outro que tenha sido beneficiado com suspensão de imposto ou com alíquota zero. Então, o valor referente ao produto em que não há incidência de IPI aparece neste campo
Isentos	Informe o valor dos produtos isentos de IPI. Exemplo Uma nota fiscal tem 01 produto que incide IPI e outro isento de cálculo deste imposto. Então, o valor referente ao produto isento de IPI aparece neste campo.
Ajuste	Este valor não deve ser preenchido no processo de integração. Caso possua necessidade de lançar algum valor de ajuste para o documento, este deverá ser incluso manualmente no próprio módulo Fiscal.
Não apurado	Informe o valor de IPI que não será aproveitado pela empresa na apuração do imposto. Exemplo Uma empresa que não apura IPI, mas compra produtos com IPI. O valor do IPI da Nota Fiscal de compra não tem nenhuma utilidade em termos crédito para empresa, na apuração do imposto. Ele será apenas custo de compra. Então, esse valor deve ser lançado no campo de IPI Não apurado.
Grupo ISS Observação Este imposto incide apenas notas fiscais de serviço.
Base	Informe o valor que compõe a base de cálculo de Impostos Sobre Serviços (ISS).
%	Informe a alíquota de ISS que incidirá sobre a base de cálculo.
Valor	Informe o valor correspondente ao ISS calculado no documento.

Complemento

Grupo	Campo	Descrição
Substituição tributária	Base	Informe o valor da base de cálculo do ICMS - Substituição tributária no documento.
Substituição tributária	Valor	Informe o valor correspondente ao cálculo do ICMS - Substituição tributária no documento.
Substituição tributária interna	Base	Este campo é utilizado somente para documentos registrados no módulo Nota Fiscal de Entrada; caso a empresa trabalhe com o regime de Substituição Tributária interna. Desse modo, o campo é preenchido com o valor utilizado na base de cálculo para o imposto.
Substituição tributária interna	Valor	Este campo é utilizado somente para documentos registrados no módulo Nota Fiscal de Entrada; caso a empresa trabalhe com o regime de Substituição Tributária interna. Desse modo, o campo é preenchido com o valor resultante do cálculo da Substituição Tributária interna.
Diferencial de alíquota Observação: Este grupo só é utilizado para documentos registrados no módulo Nota Fiscal de Entrada, cuja operação utilizada para o registro esteja configurada em operação da NF / Integração Fiscal/ Calcula diferencial de alíquota.	Base	Este campo é preenchido referente à Base com o mesmo valor de base de cálculo do ICMS normal.
	Alíquota	Este campo é preenchido referente à Alíquota com diferença entre a alíquota utilizada para o cálculo do ICMS normal e alíquota de ICMS informada no cadastro da UF da empresa. Exemplo: Foi feita uma compra em GO, e a alíquota da ICMS utilizada foi 12%, e a alíquota interna da UF da empresa foi 19%, o sistema preencherá com 7% = (19% - 12%).
	Valor	Este campo é preenchido com o valor da Base * Alíquota.
Outros	PIS	Informe o valor calculado do PIS no documento.
	COFINS	Informe o valor calculado da COFINS no documento.
	CSLL	Informe o valor calculado da CSLL no documento.
	Base INSS	Informe o valor correspondente à base de cálculo de INSS.
	Alíquota INSS	Informe o valor correspondente à alíquota que será aplicada sobre a base de cálculo de INSS.
	INSS	Informe o valor correspondente ao valor resultante do cálculo de INSS.
	Tipo de pagamento	Este campo será preenchido com 0 – A vista, 1 – A prazo ou 2 – Sem pagamento. Para notas fiscais emitidas no módulo Faturamento, essa informação fica localizada na edição do documento na aba Negiciação/ Tipo de pagamento. Para notas fiscais registradas no módulo Nota Fiscal de Entrada, o sistema resgata esta informação.
	Cód. base cálculo crédito PIS/COFINS	Este campo será preenchido apenas para documentos registrados no módulo Nota Fiscal de Entrada, com a informação da edição do item da NF / Impostos/ Código da base de cálculo de crédito PIS/COFINS.
	Cesta básica	Este campo virá sempre desmarcado, pois, no Bimer, não há recursos específicos sobre cesta básica.
	Desoneração de ICMS	Este campo virá marcado se, na emissão de uma nota fiscal houver produtos com desoneração de ICMS.
Aviso de conhecimento de transporte Observação: As informações referentes à este grupo somente serão preenchidas para documentos vindos do módulo Nota Fiscal de Entrada/ Transportadora.	Nr. série	Informe o número de série do conhecimento de transporte lançado na entrada de um documento.
	Nr. documento	Informe o número correspondente ao conhecimento de transporte lançado na entrada de um documento.
	Modelo	Informe o modelo correspondente ao código fiscal do conhecimento de transporte.
	Valor	Informe o valor do conhecimento de transporte lançado na entrada do documento.
	Nr. título	Informe o número do título do conhecimento de transporte.
	CFOP	Selecione o Código Fiscal de Operação e Prestação (CFOP) do conhecimento de transporte.
	Dt. emissão	Esta informação é preenchida conforme a data informada na entrada do documento.
	Dt. entrada	Esta informação é preenchida conforme a data informada na entrada do documento.
	Situação tributária PIS	Selecione o código identificador da situação tributária do frete em relação ao PIS.
	Situação tributária COFINS	Selecione o código identificador da situação tributária do frete em relação à COFINS.
	Situação tributária ICMS	Selecione o código identificador da situação tributária do frete em relação ao ICMS.
	Natureza de operação	Este campo é preenchido conforme o conteúdo informado na entrada do documento.
	Indicador da natureza de frete contratado	Este campo é preenchido conforme o conteúdo informado na entrada do documento.
	Cidade origem / destino	Selecione a cidade de origem e destino do serviço.
Valores complementares	IPI	Estes campos só serão preenchidos quando o documento for uma Nota Fiscal de Complemento de imposto emitida no módulo Faturamento. Os valores complementares referem-se ao informado na nota.
	ICMS
	ICMS ST
Telecomunicação	Tipo de assinante para telecomunicação	Selecione o tipo de assinante de serviço para o SPED. Essa informação é obrigatória no registro 001 da coluna 506 do layout SPED.
Importação	Tipo de declaração	Este campo será preenchido para notas fiscais de importação emitidas no módulo Faturamento. Este campo refere-se ao tipo de declaração de importação informado no cadastro da NF / Exterior/ Tipo de declaração.
Importação	Número do ato concessório do regime drawback	Este campo será preenchido para notas fiscais de importação emitidas no módulo Faturamento. Este campo refere-se ao tipo de importação informado no cadastro da NF / Exterior/ Nr. Do ato concessório de regime drawback.

Lançamentos contábeis

A aba Lançamentos contábeis só precisa ser preenchida caso a empresa trabalhe realizando a integração Fiscal x Contábil, e no Cadastro da Operação / Integração Fiscal/ Lançamentos Contábeis, esteja configurado com os códigos de lançamentos automáticos para a contabilidade.

Itens da Nota/DIPI

Na aba Itens da nota / DIPI, é possível visualizar, adicionar e ajustar os produtos referentes ao documento fiscal.

Visualizar Produto
1. No painel, selecione o produto.
2. Dê um duplo clique sobre o produto selecionado.

Adicionar Produto
1. Clique em Adicionar.
2. Nas abas apresentadas, cadastre o produto incluindo os campos:
  
  Dados
  
  Diferencial de alíquota
3. Clique em Ok.
Editar Produto
1. No painel, selecione o produto.
2. Clique em Editar.
3. Realize as alterações necessárias.
4. Clique em Ok.

Observações

Campo	Descrição
Observação da nota	Descreva uma observação que julgar necessária que será apresentada na nota.
Discriminação do Serviço (NFS-e)	Descreva uma observação que sera exibida na exportação de dados na linha do Registro 11 contendo arquivo de texto. O sistema resgata essa observação no campo Complemento do item da nota fiscal, mas você pode alterá-la conforme necessidade.

Campo

Descrição

Observação da nota

Descreva uma observação que julgar necessária que será apresentada na nota.

Discriminação do Serviço (NFS-e)

Descreva uma observação que sera exibida na exportação de dados na linha do Registro 11 contendo arquivo de texto.

O sistema resgata essa observação no campo Complemento do item da nota fiscal, mas você pode alterá-la conforme necessidade.

Clique em Ocorrências para consultar alguma ocorrência no registro do cadastro, caso haja.
Clique em Ok.

Localizar Integração com Escrita Fiscal

Acesse o menu Cadastros e configurações/ Integração com escrita fiscal, no Cobertura Contábil.
Clique em Localizar.
Escolha o Campo a ser localizado.
Insira no campo Procurar por a informação relativa ao campo selecionado.
Clique em Localizar.
Selecione a integração fiscal.
Clique em Ok.

Dica:

Você também pode localizar as integrações utilizando as opções do filtro da tela de integração.

Consulte a integração que será exibida visualmente conforme a seguinte legenda:

Legenda	Descrição
	Ainda não exportado para o Escrita Fiscal.
	Já exportado para o Escrita Fiscal.
	Não será exportado para o Escrita Fiscal.
	Nota Fiscal de Aviso de conhecimento de Transporte (ACT)
	Documento alterado! Faça a leitura novamente
	Com ocorrência! ℹ Só será exportado para o Escrita Fiscal após ajustes.

Editar Integração com Escrita Fiscal

Acesse o menu Cadastros e configurações/ Integração com escrita fiscal, no Cobertura Contábil.
Localize a Integração fiscal.
Clique em Editar.
Altere os campos necessários.
Clique em Ok para salvar e fechar a tela de integração.

Excluir Integração com Escrita Fiscal

Acesse o menu Cadastros e configurações/ Integração com escrita fiscal, no Cobertura Contábil.
Localize a Integração fiscal.
Clique em Excluir.
Confirme a exclusão.

Imprimir Integração com Escrita Fiscal

Permite imprimir todos as integrações cadastradas nesta rotina.

Para esta rotina, o sistema recupera o arquivo .rtm configurado no Configurador Bimer em Estoque/ Opções/ Integração fiscal/ Relatórios.

Acesse o menu Cadastros e configurações/ Integração com escrita fiscal, no Cobertura Contábil.
Localize a Integração fiscal.
Clique em Imprimir.
Clique em Ok.

Visualizar Integração com Escrita Fiscal

Permite visualizar um relatório de todas as integrações cadastradas nesta rotina.

Acesse o menu Cadastros e configurações/ Integração com escrita fiscal, no Cobertura Contábil.
Localize a Integração fiscal.
Clique em Visualizar.
Clique em Ok.

Dica:

Maximize a tela para melhor exibição do relatório.

Desmarcar Documentos Enviados para a Escrita Fiscal

Esta rotina é utilizada quando necessário gerar novamente o Arquivo SPED contendo os documentos já exportados para o fiscal (cor turquesa ) na tela de Integração Fiscal. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando for preciso corrigir um movimento integrado anteriormente contendo informações incorretas, como o valor da nota ou impostos. Ou, simplesmente, for necessário realizar testes a fim de gerar um novo arquivo para importação.

Acesse o menu Cadastros e configurações/ Integração com escrita fiscal, no Cobertura Contábil.
Localize a Integração fiscal.
Clique em Desmarcar.
Informe o período para desmarcar os documentos enviados para a escrita fiscal.
(Opcional) Clique em Visualize a data que será filtrada para consultar a relação dos tipos de data para escrituração de documentos por empresa conforme a configuração selecionada do Tipo de data para escrituração localizada no Configurador Bimer em Geral/ Empresas/ Cadastro da empresa/ Estoque/ Integração escrita fiscal.
Marque os Tipos de documentos que deseja desmarcar.
Clique em Próximo.
Adiocione as Empresas.
Clique em Concluir.
Confirme a rotina para desmarcar os documentos enviados para a escrita fiscal.

Excluir lançamentos por Filtro

Esta rotina é utilizada quando necessário retirar algum documento da integração com o Escrita Fiscal.

Esta opção não exclui o movimento no Bimer, apenas o remove da tela de integração. Após a exclusão, ao aplicar um novo filtro, as notas não aparecem mais na tela de integração. Porém, se você fizer uma nova leitura de dados para a escrita fiscal, os documentos voltam a ser exibidos na tela de integração fiscal.

Acesse o menu Cadastros e configurações/ Integração com escrita fiscal, no Cobertura Contábil.
Localize a Integração fiscal.
Clique em Excluir lançamentos.
Informe o período para excluir os documentos enviados para a escrita fiscal.
(Opcional) Clique em Visualize a data que será filtrada para consultar a relação dos tipos de data para escrituração de documentos por empresa conforme a configuração selecionada do Tipo de data para escrituração localizada no Configurador Bimer em Geral/ Empresas/ Cadastro da empresa/ Estoque/ Integração escrita fiscal.
Selecione os Tipos de documentos que deseja excluir.
Clique em Próximo.
Adicione as Empresas.
Clique em Concluir.
Confirme a rotina para excluir os documentos enviados para a escrita fiscal.

Realizar a Leitura dos Dados para a Integração Fiscal

Esta rotina permite filtrar quais notas serão carregadas para integrar com o sistema escrita fscal, podendo limitar por período e tipos de movimento.

Acesse o menu Cadastros e configurações/ Integração com escrita fiscal, no Cobertura Contábil.
Clique em Leitura de dados.
Informe o período desejado para a leitura dos documentos enviados à escrita fiscal.
(Opcional) Clique em Ajuda ao lado do período para consultar os tipos de data para escrituração, conforme definido no Cadastro da empresa em Estoque/ Integração escrita fiscal.
- Caso configurado para usar data de emissão, o sistema carregará documentos com data de emissão no período.
- Caso configurado para data do documento, apenas os documentos com datas de saída ou entrada no período serão lidos.
Marque os Tipos de documentos a serem integrados:

Tipos de documentos	Descrição
Notas fiscais de saída	Emitidas pela empresa no Faturamento, geralmente envolvendo vendas, devoluções de compras, saídas, e transferências.
Notas fiscais de entrada	De mercadorias que entraram na empresa, configuradas como compra, entrada ou devolução de venda.
Serviços prestados	Notas fiscais de serviços prestados, operações com ISS ou produtos de tipo serviço.
Serviços tomados	Notas fiscais de serviços prestados, operações com ISS ou produtos de tipo serviço.
Conhecimento de transporte (CT-e) sem vínculo com NF-e de entrada	Transportes lançados no módulo CT-e que não estejam vinculados a uma NF-e de entrada e cujo tomador tenha o mesmo CNPJ da empresa lançadora.

Para empresas com notas fiscais mistas (ICMS e ISS na mesma nota), é recomendável marcar todos os tipos.

Clique em Avançar.
Adicione as Empresas.
(Opcional) Marque a opção Gerar Bloco K para empresas que gerarão este controle (controle da produção e do estoque).
(Opcional) Informe o período para corrigir informações no Bloco K, permitindo atualizar informações modificadas.
Clique em Concluir.

Exportar Dados para Escrita Fiscal

Após realizada a leitura de dados para a escrita fiscal e conferidos os registros resultantes desta leitura, as informações estão prontas para serem exportadas para o Escrita Fiscal. Assim vamos gerar o arquivo SPED Layout Alterdata por meio desse recurso.

Acesse o menu Cadastros e configurações/ Integração com escrita fiscal, no Cobertura Contábil.
Clique em Exportar dados.
Informe o período para leitura dos documentos enviados para a escrita fiscal.
(Opcional) Clique em Visualize a data que será filtrada para consultar a relação dos tipos de data para escrituração de documentos por empresa conforme a configuração selecionada do Tipo de data para escrituração localizada no Configurador Bimer em Geral/ Empresas/ Cadastro da empresa/ Estoque/ Integração escrita fiscal.
Selecione a origem dos dados para geração do arquivo:
- SACA: Marque essa opção para que gere o arquivo contendo as informações dos dados dos sistemas da linha SACA (SWGer, SCli, SFat, SEst, etc.) da Alterdata.
- SPED: Marque essa opção para que gere o arquivo contendo as informações dos documentos, necessárias para a geração do SPED.
Marque os Tipos de documento para geração dos dados a serem integrados:

Tipos de Documentos	Descrição
Notas fiscais de saída	Emitidas pela empresa no Faturamento, geralmente envolvendo vendas, devoluções de compras, saídas, e transferências.
Notas fiscais de entrada	De mercadorias que entraram na empresa, configuradas como compra, entrada ou devolução de venda.
Serviços prestados	Notas fiscais de serviços prestados, operações com ISS ou produtos de tipo serviço.
Serviços tomados	Notas fiscais de serviços prestados, operações com ISS ou produtos de tipo serviço.
Conhecimento de transporte (CT-e) sem vínculo com NF-e de entrada	Transportes lançados no módulo CT-e que não estejam vinculados a uma NF-e de entrada e cujo tomador tenha o mesmo CNPJ da empresa lançadora.

Para empresas com notas fiscais mistas (ICMS e ISS na mesma nota), é recomendável marcar todos os tipos.

Clique em Avançar.
Adicione as Empresas.
Clique em Avançar.
Adicione as Operações.
No filtro de Geração do arquivo informe:

Campo	Descrição
Código da empresa	Informe o código da empresa a ser utilizado no arquivo para a geração com a Escrita Fiscal, caso o código da empresa no fiscal seja diferente em relação ao código da empresa no Bimer. Caso este campo não seja preechido, será utilizado o código informado no cadastro de empresas.
Nome do arquivo para a geração com a Escrita Fiscal	Informe o nome do arquivo para a integração com a Escrita Fiscal.
Gera log de documentos exportados	Marque está opção para que, ao fnal da exportação o sistema gere um relatório contendo os documentos gerados.
Forçar exportação dos registros com ocorrências	Marque está opção para que, o sistema envie para a escrituração fiscal, documentos com ocorrências, que podem gerar inconsistência no SPED e outros arquivos fiscais. Caso marcada será gerado um registro de informação (log) do usuário que forçou a exportação.

Clique em Concluir.

Consultar Ocorrências

Esta rotina permite verificar o tipo de ocorrência apresentadas na rotina de Integração com escrita fiscal, caso haja.

Acesse o menu Cadastros e configurações/ Integração com escrita fiscal, no Cobertura Contábil.
Selecione a integração e clique em Ocorrências.
Consulte detalhadamente a relação de ocorrência apresentada, indicada de acordo com a Legenda de ocorrências.

Legenda de Ocorrências

Ocorrência	Descrição
1	O modelo fiscal não foi informado.
2	A empresa não foi informada.
3	O CFOP não foi informado.
4	A espécie não foi informada.
5	A série / sub-série não foi informada.
6	O número do documento não foi informado.
7	A pessoa não foi informada.
8	A situação SPED não foi informada.
9	A data de emissão não foi informada.
10	A data do documento não foi informada.
11	A situação tributária do ICMS ou situação da operação não foi informada no(s) item(ns).
12	O valor contábil não foi informado.
13	O número de série do ACT não foi informado.
14	O modelo do ACT não foi informado.
15	O número do título do ACT não foi informado.
16	O valor do documento do ACT não foi informado.
17	O CFOP do ACT não foi informado.
18	A situação tributária do ICMS do ACT não foi informado.
19	A natureza da operação do ACT não foi informado.
20	A data de emissão do ACT não foi informado.
21	A data de entrada do ACT não foi informado.
22	A situação tributária do PIS do ACT não foi informada. Obrigatório por possuir integração com SPED PIS e COFINS.
23	A situação tributária do COFINS do ACT não foi informada. Obrigatório por possuir integração com SPED PIS e COFINS.
24	O código da base de cálculo de crédito do PIS/COFINS(outros) não foi informado. Obrigatório por possuir integração com SPED PIS e COFINS.
25	O indicador da natureza do frete contratado não foi informado. Obrigatório por possuir integração com SPED PIS e COFINS.
26	O modelo fiscal 10, exige uma pessoa do tipo jurídica.
27	A soma dos impostos ICMS/IPI/ISS do documento, deve ser igual ao valor contábil.
28	A soma da base do ICMS dos itens, deve ser igual à base do ICMS da capa.
29	A soma do valor do IPI dos itens, deve ser igual ao valor do IPI da capa.
30	A situação tributária do ICMS informada no item, exige que seja informado uma base para o ICMS.
31	A situação tributária do IPI informada no item, exige que seja informado uma base para o IPI.
32	O CFOP informado no documento, não está de acordo com o estado da empresa e do cliente.
33	O CFOP informado no documento, não está de acordo com o tipo de nota(entrada ou saída).
34	A situação tributária do PIS para ISS deve ser preenchida. Obrigatório por possuir integração com SPED PIS e COFINS.
35	A situação tributária do COFINS para ISS deve ser preenchida. Obrigatório por possuir integração com SPED PIS e COFINS.
36	O documento de ISS(entrada), está sem a informação da base de crédito do PIS/COFINS. Obrigatório por possuir integração com SPED PIS e COFINS.
37	O documento de ISS(entrada), está sem a informação da data de execução do serviço. Obrigatório por possuir integração com SPED PIS e COFINS.
38	O documento de ISS(saída), está sem a informação da data de execução do serviço. Obrigatório por possuir integração com SPED PIS e COFINS.
39	O documento de entrada, está sem o código da base de cálculo de crédito do PIS/COFINS. Obrigatório por possuir integração com SPED PIS e COFINS.
40	O documento de importação no regime Drawback, está sem a informação do tipo de declaração(documento de importação). Obrigatório por possuir integração com SPED PIS e COFINS.
41	O documento de importação no regime Drawback, está sem a informação do número do ato concessório(documento de importação). Obrigatório por possuir integração com SPED PIS e COFINS.
42	A situação tributária do PIS deve ser preenchida no(s) item(ns).
43	A situação tributária do COFINS deve ser preenchida no(s) item(ns).
44	O serviço SPED não foi informado.
45	Nenhum item informado.
46	A soma da base de Substituição Tributária interna dos itens deve ser igual à base de Substituição Tributária interna da capa.
47	A soma do valor de Substituição Tributária interna dos itens deve ser igual ao valor de Substituição Tributária interna da capa.
48	Existem itens com o código de situação tributária 30 (isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária), 40 (isenta) ou 41 (não tributada) com valor de base de ICMS informado.
49	Código da antecipação tributária inválido.
50	A origem da mercadoria não foi informada no(s) item(ns).
51	Alguns itens têm informações de DIFAL base dupla, mas a integração ainda não suporta esses registros. O documento poderá ser exportado com essa ocorrência, mas será preciso ajustar manualmente os dados de DIFAL base dupla no fiscal.