Metódo NF-e SEFAZ - Shop

É possível importar a NF-e utilizando o método Método NF-e SEFAZ.

1. Clique na aba Estoque, na tela principal do Shop.

2. Clique em Movimento de Estoque.

3. Na aba Nota Fiscal Eletrônica, clique em Importar NF-e.

4. Selecione o método NF-e SEFAZ. 

5. Informe a Chave de Acesso da nota que deseja importar.

6. Clique em Confirmar.

7. Informe a operação.

   Dica!

   Caso esteja importando uma nota de compra, com um item e receba outro de bonificação você pode determinar qual item vai atualizar o custo.
   Isso ocorrerá quando a operação de entrada estiver configurada para atualizar o custo e tiver o mesmo produto mais de uma vez na nota. Uma mensagem será exibida para que você selecione o item que não deseja atualizar o custo.

   
   

8. Digite o código da imagem.

   Após a inserção do último caractere, a importação será iniciada automaticamente.
   O sistema abortará a importação caso não obtenha resposta da SEFAZ dentro de 60 segundos.

   
   

9. Preencha as informações da tela Importação de NF-e. 

   Na importação de NF-e:
   

   • O valor de IPI será somado automaticamente na base de cálculo de PIS/COFINS quando o IPI da empresa estiver configurado como: IPI Simples.
   • A base de PIS e COFINS presente na NF-e será considerada. No entanto, as alíquotas e valores serão recalculados pelo sistema com base nos dados do Cadastro de Produtos.
   • Caso a NF-e não contenha base de PIS / COFINS, o sistema calcula a base para ambos.
   • A alíquota de crédito de ICMS e o valor de crédito de ICMS serão importados.
     
   Saiba mais sobre as opções de preenchimento dos campos da tela Importação de NF-e...

   Campo	Descrição
   Fornecedor	Neste campo, será inserido o fornecedor da nota a ser importada. No entanto, o cadastro ou localização do fornecedor a ser vinculado na nota pode ser realizado, caso necessário. Cadastrar Fornecedor Clique em Novo Cadastro. Preencha os informações do cadastro. Clique em Gravar. Localizar Fornecedor Clique em Localizar. Localize e selecione o fornecedor desejado. Clique em Selecionar ou pressione Enter.
   Transportadora	Neste campo, estará inserida a transportadora dos itens da nota que será importada. No entanto, o cadastro ou localização da transportadora a ser vinculada na nota pode ser realizado, caso necessário. Na importação de NF-e, o cadastro ou vínculo da transportadora não é obrigatório. Tal mudança se dá diferentemente do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais(MDF-e) e da Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica(NFC-e), onde o cadastro de transportadora possui diversos campos obrigatórios. Na importação, essas informações nem sempre vem no XML. Cadastrar Transportadora Clique em Novo Cadastro. Preencha os informações da transportadora a ser cadastrada. Clique em Gravar. Localizar Transportadora Clique em Localizar. Localize e selecione a transportadora desejada. Clique em Selecionar ou pressione Enter.
   Data de Referência	Informe a data de referência da nota a ser importada.
   Código que será exibido na Importação de NF-e	Para selecionar o código que será exibido no grid da tela Importação de NF-e: Clique em. Selecione a opção desejada. O código a ser exibido pode ser o código EAN ou o código dos itens junto ao fornecedor.

   
   Na tabela da tela Importação de NF-e, utilize as seguintes funcionalidades:

   Dica!

   A tributação da empresa será considerada na importação de NF-e para que o campo CST ou CSOSN seja habilitado no grid de relacionamento de produtos.
   Caso altere o CST de ICMS, IPI ou PIS/COFINS de um item, uma mensagem será exibida para que confirme ou não a alteração dos demais itens que tenham este mesmo CST, otimizando a rotina de importação das NF-es da empresa.

   Os produtos que estiverem com o preço de custo diferente do valor unitário serão destacados ao realizar importação de NF-e .
   O produto que estiver divergente terá seu registro na tabela em amarelo.
   Este comportamento do sistema é um facilitador, principalmente se você estiver importando grande volume de produtos diferentes, pois permite acompanhar durante processo de importação quais tiveram seus preços de custo alterados, para realizar o ajuste de imediato.

   • CFOP Original
   • Unidade de Compra
   • Fator de Conversão
   • Converter Unidade
   • Vincular Produtos
   • Desvincular Produtos
   • Cadastrar Produto
   • Distribuir Quantidade nos Itens da Grade
   • Alteração de Impostos
   • Duplicatas
   • Baixar Pedido de Compras
   • Avaliar Recurso

   CFOP Original

   Nesta coluna da grid será informado o CFOP original do documento importado da SEFAZ.

   Caso o CFOP cadastrado como equivalente no Cadastro de CFOP esteja incorreto, ou seja, não corresponder a uma entrada ou tiver configuração de dentro do estado/fora do estado incompatível, uma janela de seleção de CFOP equivalente será exibida. O CFOP selecionado será atualizado no cadastro do CFOP original como equivalente.

   Unidade de Compra

   Caso utilize uma unidade de compra diferente da que veio na nota, o custo unitário do produto será exibido.

   1. Clique no ícone + localizado na coluna UN. Compra.

   2. Preencha os campos da aba Dados do Cadastro de Unidades.

   3. Clique em Gravar.

   Fator de Conversão

   Nesta coluna, será exibido o fator de conversão da unidade selecionada na coluna UN. Compra.

   Na edição de um documento gerado por uma importação de NF-e será possível alterar a unidade dos produtos. 

   Converter Unidade

   Clique no link Converter para que a conversão da unidade de compra que está no Cadastro de Produtos seja aplicada ao item que será importado.

   1. Clique em no caractere * (asterisco), localizado ao lado da coluna Converter UN.

   2. Clique em Sim.

   Vincular Produtos

   Caso o produto que você deseja vincular esteja inativo, poderá reativá-lo na Importação de NF-e por XML.

   O sistema apresentará uma mensagem ao identificar que o produto encontra-se inativo, nas seguintes situações:
   

   • Quando o produto já está vinculado ao código do fornecedor (xml), a mensagem será apresentada no momento de gravar a importação do xml, indicando quais são os produtos.
   • No momento de vincular o produto ao código do fornecedor (xml), será apresentada a mensagem questionando se deseja ativar. Caso o usuário confirme a ativação, ocorrerá imediatamente.
   1. Clique em Vincular, na linha do produto presente no grid que deseja vincular.
   2. Selecione o produto que será vinculado ao item da NF-e.

   3. Clique em Selecionar ou pressione F10 para confirmar o vínculo.

   Desvincular Produtos

   1. Clique em Desvincular, na linha do produto presente no grid que deseja desvincular.

   2. Clique em Sim para confirmar a exclusão deste relacionamento no cadastro do produto.

   Cadastrar Produto

   Caso sua empresa trabalhe com rede de lojas (IShop/Concentrador), o cadastramento de produtos será permitido apenas para o usuário com permissão a todas as empresas da rede.

   1. Clique no link Cadastrar do respectivo item no grid.

   2. Preencha os dados do item e suas atribuições fiscais.

      Ao cadastrar produtos a partir da importação de NF-e o campo CEST, em Dados Fiscais, será preenchido, caso esteja informado no XML ou SEFAZ.
      Para mais informações sobre este preenchimento, clique aqui.

   3. Clique em Gravar do Cadastro de Produtos.

      Dica!

      Se em Configurações e Manutenção / Produtos / Dados Fiscais houver um modelo de dados fiscais informado, o cadastramento de produtos pela importação de NF-e sempre utilizará os dados fiscais desse modelo, exceto o NCM que, neste caso, prevalecerá o da NF-e.

   4. Clique em Sair para fechar o Cadastro de Produtos.

      Caso o produto selecionado esteja inativo, o sistema emitirá um alerta informando sobre a situação.

   Distribuir Quantidade nos Itens da Grade

   Utilize esta opção para distribuir as quantidades do produto entre os itens de uma grade.

   Dica!

   Caso o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) do cadastro seja diferente do informado na NF-e a ser importada, a janela de divergências de código CEST será exibida para, se desejar, atualizar esta informação no cadastro.

   1. Clique no link Distribuir.
   2. Selecione a grade no grid da tela de pesquisa.
   3. Clique em Selecionar ou pressione Enter.

   4. Informe as quantidades que serão distribuídas entre os itens da grade.

      A quantidade total dos itens a distribuir estará informada no canto superior esquerdo da tela de distribuição das quantidades nos itens da grade.

   5. (Opcional) Clique em Editar produto caso precise alterar alguma informação no cadastro do produto selecionado.

      Dica!

      Desta forma poderá, por exemplo, editar o produto de grade para incluir posições na grade, entre outras alterações necessárias.

   6. Clique em Confirmar ou pressione F10.

   
   

   Alteração de Impostos

   1. Clique na aba Alteração de Impostos.
   2. Selecione o item desejado da nota.

   3. Altere os impostos do item.
      
      

      • Diferencial de ICMS
        
        Ao importar uma nota de compra, você pode alterar ou apagar o valor do diferimento e desoneração do ICMS.
        

        Esse comportamento do sistema, será muito útil se sua empresa recebe o benefício do diferimento de ICMS, ou seja, um benefício aplicado na importação do produto.

        
        

      • Conhecimento de Transporte
        
        No campo Conhecimento de Transporte, informe o valor referente ao documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o objetivo de documentar, para fins fiscais, uma prestação de serviço de transporte de cargas realizada por qualquer modal (Rodoviário, Aéreo, Ferroviário, Aquaviário e Dutoviário) cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e pela recepção e autorização de uso por parte do Fisco. Este valor só deve ser informado neste campo quando o conhecimento de transporte for cobrado em nota separada.
        

        Dica!

        Ao informar o valor do Conhecimento de transporte, o campo Código e descrição do prazo de pagamento do conhecimento de transporte será habilitado na aba Duplicatas da tela Importação de NF-e. Este valor só deve ser preenchido com o valor correspondente quando o conhecimento de transporte for cobrado em nota separada.

        
        

   4. (Opcional) Simule o preço de venda do produto importado.
      

   5. (Opcional) Informe a validade dos itens.

      Utilize esta função caso sua empresa precise fazer o controle da validade de determinados itens para informar esses dados no ato da importação da NF-e, sem o retrabalho de acessar o módulo de Controle de Validade de Produto e lançar as datas de validade dos itens.

      1. Clique no link Validade do Produto ou pressione F11.

      2. Informe as datas de fabricação e validade do item, na tela Validade do Produto.

         Não é obrigatório o preenchimento da data de fabricação ao incluir o controle de validade do produto através da importação da NF-e.

      3. Clique em Gravar.

   Duplicatas

   1. Clique na aba Duplicatas.
      

      Quando a operação estiver configurada para Exigir a informação do prazo no Movimento de Estoque, a opção Não importar duplicatas da SEFAZ, da tela Importação de NF-e, estará marcada para que obrigatoriamente o prazo seja informado.
      A data da baixa da duplicata será registrada na Auditoria do Sistema. A informação ficará registrada em "Duplicadas da nota", na descrição "Importação NFe".

   2. Informe o prazo de pagamento.

      Dica!

      (Opcional) Clique em caso precise realizar o cadastro do prazo.
      Para mais detalhes sobre como realizar este cadastro, consulte o tópico Prazos.

   3. (Opcional) Vincule os títulos já cadastrados ao documento.
      
      Para realizar o vínculo, caso exista título para este fornecedor, siga os passos:
      
      
      1. Clique em Buscar títulos já cadastrados.

      2. Clique em Selecionar ou pressione Enter.

         O código da natureza de lançamento, natureza de lançamento, data da baixa, entre outros dados da duplicata serão visualizados no grid após a sua seleção.

   4. Informe o prazo de pagamento do conhecimento de transporte.

      O campo Código e descrição do prazo de pagamento do conhecimento de transporte será habilitado caso o valor o valor do Conhecimento de transporte tenha sido informado na aba Alteração de Impostos da tela Importação de NF-e. Este valor só deve ser preenchido com o valor correspondente quando o conhecimento de transporte for cobrado em nota separada.

   Baixar Pedido de Compras

   Esta funcionalidade permite efetuar a baixa dos pedidos de compras no momento da importação da Nota Fiscal Eletrônica.
   Caso o pedido de compras seja baixado com corte na importação de NF-e, este também será apresentado no filtro Atendidos com Corte, do módulo Pedido de Compras. 

   Se for relacionado ao Conhecimento de Transporte, após clicar no botão Baixar Pedidos de Compra, a tela Prazos de Pagamento - Conhecimento de Transporte será exibida.

   1. Clique em Baixar Pedidos de Compras.

      Se houver divergências entre o NCM da nota a ser importada e o informado no cadastro do item, aparecerá um aviso na tela de seleção.

      Campo	Descrição
      Marcar Todos	Clique em para marcar todas as inconsistências a serem atualizadas.
      Desmarcar Todos	Clique em para desmarcar as inconsistências que não desejar atualizar.
      Inverter Seleção	Clique em para inverter a seleção: marcado para desmarcado e desmarcado para marcado.

   2. Clique em Selecionar.
      
      Na tela de Conciliação de Pedido de Compras será exibido o status da conciliação do pedido, a NF-e e demais informações.
      
      

      Saiba mais sobre dados da conciliação de pedidos...

      
      

      Campo	Descrição
      Grid	No grid serão exibidas as descrições dos itens, quantidades e os valores que constam no pedido e na NF-e.
      Legenda	Por meio das legendas e, consequentemente, pela cor da linha, é possível visualizar se os itens presentes no pedido foram atendidos pela NF-e ou se a ausência detectada é no pedido ou na Nota Fiscal Eletrônica. Atendido Totalmente Atendido Parcialmente Atendido com quantidade maior que a pedida Ausente no(s) pedido(s) ou já atendido  Ausente na NF-e
      Exibir	Selecione neste campo a opção de exibição desejada para os produtos do pedido e da NF-e: Todos Marque esta opção para que todos os produtos do pedido e da NF-e sejam exibidos no grid. Somente os produtos que constam no pedido e na NF-e Marque esta opção para que apenas os produtos que constam no pedido e também na NF-e sejam exibidos no grid. Somente os produtos do pedido que não constam na NF-e Marque esta opção para que apenas os produtos do pedido que não constam na NF-e sejam exibidos no grid. Somente os produtos da NF-e que não constam no pedido Marque esta opção para que apenas os produtos que constam na NF-e e que não constam no pedido sejam exibidos no grid.

      Dica!

      Os valores e quantidades no grid são convertidos para a unidade de estocagem do produto.
      Para fazer a impressão dos dados exibidos no grid, clique em Imprimir. 

   3. Clique em Confirmar.

      Na Importação de NF-e, se algum produto estiver sem unidade de compra no Cadastro de Produtos, o sistema questionará se deseja atualizar esta informação do item com a unidade presente na Nota. Este questionamento ocorrerá na gravação da importação, após relacionar todos os produtos e clicar no botão Confirma ou pressionar F3. 

   Avaliar Recurso

   1. Clique em Avaliar recurso.

   2. Informe os dados da sua avaliação da Importação de NF-e.

      Para mais detalhes sobre esta avaliação, consulte o tópico Feedback.

   3. Clique em Enviar.

   
   

   
   

10. Clique em Gravar para finalizar a importação e gravar o documento.

    Na importação de NF-e, ao tentar gravar uma importação com campos obrigatórios em branco, o sistema grifará os campos obrigatórios de vermelho até que estes sejam preenchidos.
    Ao cancelar a importação de uma Nota, o sistema emite um alerta questionando se os vínculos de produtos devem ser mantidos ou não.