|
NOME DO CAMPO |
DE |
ATÉ |
TAM |
TIPO |
FORMATO |
OBSERVAÇÃO |
OBRIGATÓRIO |
|
Tipo do registro |
1 |
3 |
3 |
Numérico |
|
Preencher fixo 010 |
S |
|
Classificação fiscal - NBM/SH |
4 |
23 |
20 |
Alfanumérico |
|
|
|
|
Código do Produto |
24 |
32 |
9 |
Numérico |
|
Preencher caso não trabalhe com código específico. |
S (exceção = específico preechido) |
|
Descrição do produto |
33 |
85 |
53 |
Alfanumérico |
|
|
S |
|
Descrição complementar do produto |
86 |
105 |
20 |
Alfanumérico |
|
Preencher para notas com modelo 01, 1B, 04 ou 55. |
N |
|
Código Específico |
106 |
119 |
14 |
Alfanumérico |
|
|
N (exceção = obrigatório quando cod. produto não preenchido. |
|
Código EAN |
120 |
133 |
14 |
Alfanumérico |
|
Código de Barras da Mercadoria. |
N |
|
Tipo do produto |
134 |
135 |
2 |
Numérico |
|
S |
|
|
Unidade (KG,TN, M2,M3,etc.) |
136 |
138 |
3 |
Alfanumérico |
|
Informe a unidade que foi feito a venda/compra. Não preencher para nota modelo 07. |
S (exceção notas mod. 07) |
|
Descrição da unidade |
139 |
168 |
30 |
Alfanumérico |
|
Não preencher para nota modelo 07. |
S (exceção notas mod. 07) |
|
Unidade de estoque(KG,TN, M2,M3,etc.) |
169 |
171 |
3 |
Alfanumérico |
|
Informe a unidade que é utilizada para estoque. |
S |
|
Descrição da unidade de estoque |
172 |
201 |
30 |
Alfanumérico |
|
|
S |
|
Fator de conversão |
202 |
219 |
18 |
Numérico |
(12,6) |
|
N |
|
Código gênero do produto |
220 |
221 |
2 |
Numérico |
|
Sugerimos utilizar as duas primeiras posições da classificação fiscal, posição 4 e 5 desse registro. |
S |
|
Descrição do gênero do produto |
222 |
321 |
100 |
Alfanumérico |
|
Não preencher para nota modelo 07. |
S |
|
Quantidade |
322 |
334 |
13 |
Numérico |
(10,3) |
Não preencher para nota modelo 07. |
S |
|
Valor Bruto |
335 |
348 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Quantidade x Valor Unitário. Não preencher para nota modelo 07. |
S |
|
Valor do IPI |
349 |
362 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Não preencher para nota modelo 07. |
S |
|
Código situação tributária ICMS (CST) |
363 |
365 |
3 |
Numérico |
|
Não preencher para nota modelo 07. |
S |
|
Código situação tributária IPI(CST) |
366 |
367 |
2 |
Numérico |
|
Preencher para notas com modelo 01, 1B, 04 ou 55. |
S |
|
Código situação tributária COFINS(CST) |
368 |
369 |
2 |
Numérico |
|
S |
|
|
Código situação tributária PIS(CST) |
370 |
371 |
2 |
Numérico |
|
S |
|
|
Produto com selo de IPI |
372 |
372 |
1 |
Alfanumérico |
|
S = Sim ou N = Não |
N (obrigat. somente para fabricantes de bebidas alcoolicas). |
|
Código do Selo de Controle do IPI |
373 |
378 |
6 |
Alfanumérico |
|
Preencher caso o produto tenha selo de IPI. |
N (obrigat. somente para fabricantes de bebidas alcoolicas). |
|
Quantidade de selo aplicada |
379 |
390 |
12 |
Numérico |
|
Preencher caso o produto tenha selo de IPI. |
N (obrigat. somente para fabricantes de bebidas alcoolicas). |
|
Base de Cálculo do ICMS Próprio |
391 |
404 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Não preencher para nota modelo 07. |
|
|
Base de Cálculo do ICMS Subst. Tributaria/ Base de ICMS Agregação (DIEF CE) |
405 |
418 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Não preencher para nota modelo 07. |
|
|
Alíquota de MVA |
419 |
423 |
5 |
Numérico |
(3,2) |
Não preencher para nota modelo 07. |
|
|
Alíquota de substituição tributária |
424 |
428 |
5 |
Numérico |
(3,2) |
Não preencher para nota modelo 07. |
|
|
Valor ICMS substituição tributária |
429 |
442 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Não preencher para nota modelo 07. |
|
|
Substituição Tributária Interna |
443 |
443 |
1 |
Alfanumérico |
|
Preencher com N para empresas com UF diferente de RJ, DF ou GO. S = Sim ou N = Não Não preencher para nota modelo 07. |
S |
|
Valor de desconto |
444 |
457 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Não preencher para nota modelo 07. |
S |
|
Valor de despesas acessórias |
458 |
471 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Não preencher para nota modelo 07. |
S |
|
Alíquota Interna de ICMS do produto |
472 |
476 |
5 |
Numérico |
(3,2) |
|
S |
|
Número Ordem Doc. Fiscal (COO) |
477 |
482 |
6 |
Numérico |
|
Preencher somente para itens de cupom fiscal. |
S |
|
Capacidade Volumétrica |
483 |
487 |
5 |
Numérico |
|
Não preencher para nota modelo 07. |
S |
|
Valor do serviço |
488 |
501 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher para notas com modelo 07. Para itens de nota modelo 07. |
S |
|
Valor outros |
502 |
515 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher para notas com modelo 07. |
S |
|
Movimentação Física |
516 |
516 |
1 |
Alfanumérico |
|
Preencher para notas com modelo 01, 1B, 04 ou 55. S = Sim ou N = Não |
S |
|
Veiculo novo |
517 |
517 |
1 |
Alfanumérico |
|
S = Sim ou N = Não |
S |
|
Tipo de operação |
518 |
518 |
1 |
Alfanumérico |
|
S |
|
|
Número do Chassi |
519 |
535 |
17 |
Alfanumérico |
|
|
N |
|
Código ou CNPJ da concessionária |
536 |
551 |
16 |
Alfanumérico |
|
Preencher somente quando o campo Tipo de Operação for igual a 1. |
N |
|
Base crédito PIS |
552 |
565 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Não preencher para nota modelo 07. |
S |
|
Base crédito COFINS |
566 |
579 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Não preencher para nota modelo 07. |
S |
|
Código PRODEPE/FUNCRESE(PE) |
580 |
582 |
3 |
Numérico |
|
|
N |
|
Valor ICMS Próprio (DIEF CE) |
583 |
596 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Valor ICMS Agregação (DIEF CE) |
597 |
610 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Valor IPI Isentas (DIEF CE) |
611 |
624 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Valor IPI Outros (DIEF CE) |
625 |
638 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Qtd na Unidade Padrão (DIEF CE) |
639 |
651 |
13 |
Numérico |
(10,3) |
|
N |
|
Valor Unitário na Unidade (DIEF CE) |
652 |
665 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Valor Unitário Bruto (DIEF CE) |
666 |
679 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Tipo de ICMS Agregação (DIEF CE) |
680 |
681 |
2 |
Numérico |
|
|
N |
|
Código do Valor Fiscal de ICMS (DIEF CE) |
682 |
683 |
2 |
Numérico |
|
|
N |
|
Código do Valor Fiscal de IPI (DIEF CE) |
684 |
685 |
2 |
Numérico |
|
|
N |
|
Base de IPI (DIEF CE) |
686 |
699 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Código Contábil do Produto (DIEF CE) |
700 |
714 |
15 |
Alfanumérico |
|
|
N |
|
Descrição Contábil do Produto (DIEF CE) |
715 |
764 |
50 |
Alfanumérico |
|
|
N |
|
Código ANP |
765 |
773 |
9 |
Numérico |
|
|
N |
|
Código Anterior do Item |
774 |
783 |
10 |
Numérico |
|
|
N |
|
Produto Cancelado |
784 |
784 |
1 |
Alfanumérico |
|
Preencher somente para itens de cupom fiscal e modelo 02. S = Sim e N = Não |
S |
|
Placa do Veículo |
785 |
791 |
7 |
Alfanumérico |
|
Preencher para notas modelo 07. |
N |
|
UF do Veículo |
792 |
793 |
2 |
Alfanumérico |
|
Preencher para notas modelo 07. |
N |
|
Município de origem do serviço |
794 |
800 |
7 |
Alfanumérico |
|
Preencher para notas modelo 07. Vide lista de municípios do IBGE |
N |
|
Município de destino do serviço |
801 |
807 |
7 |
Alfanumérico |
|
Preencher para notas modelo 07. Vide lista de municípios do IBGE |
N |
|
Código Especifico Anterior |
808 |
821 |
14 |
Alfanumérico |
|
|
N |
|
Valor Unitário do Item |
822 |
835 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher somente para itens de cupom fiscal. |
S (somente para cupom fiscal) |
|
Unidade (KG,TN, M2,M3,etc.) |
836 |
841 |
6 |
Alfanumérico |
|
Informe a unidade que foi feito a venda/compra. Não preencher para nota modelo 07. obs.: Preencher apenas caso não tenha preenchido posiçao de 136 a 138. |
S (exceção notas mod. 07) |
|
Unidade de estoque(KG,TN, M2,M3,etc.) |
842 |
847 |
6 |
Alfanumérico |
|
Informe a unidade que é utilizada para estoque. obs.: Preencher apenas caso não tenha preenchido posiçao de 169 a 171. |
S |
|
Base de PIS |
848 |
861 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
S |
|
Alíquota PIS |
862 |
866 |
5 |
Numérico |
(3,2) |
|
S |
|
Valor de PIS |
867 |
880 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
S |
|
Base de COFINS |
881 |
894 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
S |
|
Alíquota COFINS |
895 |
899 |
5 |
Numérico |
(3,2) |
|
S |
|
Valor COFINS |
900 |
913 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
S |
|
Identificador da Tabela de Unidade de Medida |
914 |
915 |
2 |
Alfanumérico |
|
Preencher somente para produtos com CST de PIS/COFINS = 03, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56. |
N ( Obrigatório somente para produtos que tenham o CST de PIS/COFINS = 03) |
|
Identificador da tabela de grupo |
916 |
917 |
2 |
Alfanumérico |
|
Preencher somente para produtos com CST de PIS/COFINS = 03, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56. |
N ( Obrigatório somente para produtos que tenham o CST de PIS/COFINS = 03) |
|
Marca Comercial |
918 |
967 |
50 |
Alfanumérico |
|
Preencher somente para produtos com CST de PIS/COFINS = 03, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56. |
N ( Obrigatório somente para produtos que tenham o CST de PIS/COFINS = 03) |
|
Unidade de Medida |
968 |
973 |
6 |
Alfanumérico |
|
Preencher somente para produtos com CST de PIS/COFINS = 03, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56. |
N ( Obrigatório somente para produtos que tenham o CST de PIS/COFINS = 03) |
|
Descrição da unidade de medida |
974 |
1003 |
30 |
Alfanumérico |
|
Preencher somente para produtos com CST de PIS/COFINS = 03, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56. |
N ( Obrigatório somente para produtos que tenham o CST de PIS/COFINS = 03) |
|
Fator de Conversão |
1004 |
1021 |
18 |
Numérico |
(12,6) |
Preencher somente para produtos com CST de PIS/COFINS = 03, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56. |
N ( Obrigatório somente para produtos que tenham o CST de PIS/COFINS = 03) |
|
Data Cód. Anterior |
1022 |
1029 |
8 |
Numérico |
DDMMAAAA |
Preencher somente para produtos que tiveram o código alterado. |
- |
|
Código Específico |
1030 |
1089 |
60 |
Alfanumérico |
|
Preencher apenas caso não tenha preenchido a posição de 106 a 119. |
- |
|
Código Específico Anterior |
1090 |
1149 |
60 |
Alfanumérico |
|
Preencher apenas caso não tenha preenchido a posição de 808 a 821. |
- |
|
Valor Frete do produto |
1150 |
1163 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Base do Diferencial |
1164 |
1177 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher somente para notas de entrada. |
N |
|
Alíquota do Diferencial |
1178 |
1183 |
6 |
Numérico |
(4,2) |
Preencher somente para notas de entrada. |
N |
|
Valor do Diferencial |
1184 |
1197 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher somente para notas de entrada. |
N |
|
Valor Substituição tributária não aproveitada |
1198 |
1209 |
12 |
Numérico |
|
|
N |
|
Alíquota diferenciada de IRPJ para combustível |
1210 |
1210 |
1 |
Alfanumérico |
|
|
N |
|
Natureza da Receita PIS/COFINS CST 04 |
1211 |
1213 |
3 |
Numérico |
|
N |
|
|
Natureza da Receita PIS/COFINS CST 05 |
1214 |
1216 |
3 |
Numérico |
|
N |
|
|
Natureza da Receita PIS/COFINS CST 06 |
1217 |
1219 |
3 |
Numérico |
|
N |
|
|
Natureza da Receita PIS/COFINS CST 07 |
1220 |
1222 |
3 |
Numérico |
|
N |
|
|
Natureza da Receita PIS/COFINS CST 08 |
1223 |
1225 |
3 |
Numérico |
|
N |
|
|
Natureza da Receita PIS/COFINS CST 09 |
1226 |
1228 |
3 |
Numérico |
|
N |
|
|
Valor ICMS |
1229 |
1242 |
14 |
Numérico |
|
Não preencher para nota modelo 07 saída. |
S (exceção notas mod. 07). |
|
Imposto de Importação |
1243 |
1254 |
12 |
Numérico |
(0,00) |
Somente deverá ser informado para notas fiscais de entrada com CFOP 3101 e 3102. |
S |
|
Valor de base do DIFAL da UF Destino |
1255 |
1268 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher somente para notas modelo 55 e 57 de saída. |
S |
|
Alíquota FCP da UF Destino |
1269 |
1274 |
6 |
Numérico |
(4,2) |
Preencher somente para notas modelo 55 e 57 de saída. |
S |
|
Alíquota ICMS da UF Destino |
1275 |
1280 |
6 |
Numérico |
(4,2) |
Preencher somente para notas modelo 55 e 57 de saída. |
S |
|
Alíquota ICMS interestadual |
1281 |
1286 |
6 |
Numérico |
(4,2) |
Preencher somente para notas modelo 55 e 57 de saída. |
S |
|
Valor do FCP da UF Destino sobre o DIFAL |
1287 |
1300 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher somente para notas modelo 55 e 57 de saída. |
S |
|
Valor do DIFAL da UF Destino |
1301 |
1314 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher somente para notas modelo 55 e 57 de saída. |
S |
|
Valor do DIFAL da UF Origem |
1315 |
1328 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher somente para notas modelo 55 e 57 de saída. |
S |
|
Código CEST |
1329 |
1335 |
7 |
Numérico |
|
|
S |
|
Valor Seguro |
1336 |
1349 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Número de ordem do item |
1350 |
1354 |
5 |
Numérico |
|
Não preencher com zeros a esquerda. |
N |
|
Tipo Receita (SPED) |
1355 |
1355 |
1 |
Numérico |
|
Preencher somente para notas modelo 21 e 22 de saída. |
S |
|
Cód. Classificação (SPED) |
1356 |
1359 |
4 |
Numérico |
|
Preencher somente para notas modelo 21 e 22 de saída. |
S |
|
Cód. ou CNPJ do Parcipante (SPED) |
1360 |
1375 |
16 |
Numérico |
|
Preencher somente para notas modelo 21 e 22 de saída. |
S |
|
Valor de abatimento não tributável e não comercial |
1376 |
1389 |
14 |
Numérico |
|
Preencher somente para notas modelo 01, 1B, 04 e 55. |
N |
|
Código de Benefício Fiscal |
1390 |
1404 |
15 |
Alfanumérico |
|
Preencher somente para notas modelo 55 e 65. |
N |
|
ICMS diferido |
1405 |
1418 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Base de Cálculo do FCP |
1419 |
1432 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher somente se existir valores nas posição 122 a 127, 1147 a 1160 e 1161 a 1174 do registro 002. |
N |
|
Alíquota FCP |
1433 |
1438 |
6 |
Numérico |
(4,2) |
Preencher somente se existir valores nas posição 122 a 127, 1147 a 1160 e 1161 a 1174 do registro 002. |
N |
|
Valor do FCP |
1439 |
1452 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher somente se existir valores nas posição 122 a 127, 1147 a 1160 e 1161 a 1174 do registro 002. |
N |
|
Código EAN do Fator de conversão |
1453 |
1466 |
14 |
Alfanumérico |
|
Código de Barras Fator de conversão. |
N |
|
Valor de base ICMS ST Retido |
1467 |
1480 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher o valor de base de ICMS ST Retido. O valor deve ser o mesmo informado na tag "vBCSTRet" do XML. |
N |
|
Alíquota de ICMS ST Retido |
1481 |
1485 |
5 |
Numérico |
(3,2) |
Preencher com Alíquota de ICMS ST Retido. O valor deve ser o mesmo informado na tag "pST" do XML. |
N |
|
Valor ICMS ST Substituto |
1486 |
1499 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher com o valor de ICMS ST Substituto. O valor deve ser o mesmo informado na tag "vICMSSubstituto" do XML. |
N |
|
Valor ICMS ST Retido |
1500 |
1513 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher com o valor de ICMS ST Retido. O valor deve ser o mesmo informado na tag "vICMSSTRet" do XML. |
N |
|
Valor de base FCP ST Retido |
1514 |
1527 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher com o valor de Base de FCP ST Retido. O valor deve ser o mesmo informado na tag "vBCFCPSTRet" do XML. |
N |
|
Alíquota de ST FCP Retido |
1528 |
1532 |
5 |
Numérico |
(3,2) |
Preencher com o valor de Alíquota de ST FCP Retido. O valor deve ser o mesmo informado na tag "pFCPSTRet" do XML. |
N |
|
Valor de ST FCP Retido |
1533 |
1546 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher com o valor de ST FCP Retido. O valor deve ser o mesmo informado na tag "vFCPSTRet" do XML. |
N |
|
Percentual da Redução de Base do ICMS Efetivo |
1547 |
1560 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher com Percentual da Redução de Base do ICMS Efetivo, começa da direita para esquerda pelo campo 1560, valor máximo do Percentual da Redução Base de ICMS Efetivo de 100%. Exemplo: 100% = "00000000010000" ou " 10000" (mantendo o tamanho de 14). O valor deve ser o mesmo informado na tag "pRedBCEfet" do XML. |
N |
|
Valor de Base ICMS Efetivo |
1561 |
1574 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher com valor de base de ICMS Efetivo. O valor deve ser o mesmo informado na tag "vBCEfet" do XML. |
N |
|
Alíquota de ICMS Efetivo |
1575 |
1579 |
5 |
Numérico |
(3,2) |
Preencher com Alíquota de ICMS Efetivo. O valor deve ser o mesmo informado na tag "pICMSEfet" do XML. |
N |
|
Valor de ICMS Efetivo |
1580 |
1593 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher com o valor de ICMS Efetivo. O valor deve ser o mesmo informado na tag "vICMSEfet" do XML. |
N |
|
Percentual da Redução de base do ICMS |
1594 |
1598 |
5 |
Numérico |
(3,2) |
Preencher com o percentual da Redução de BC do ICMS (pRedBC) |
N |
|
Percentual da Redução de base do ICMS ST |
1599 |
1603 |
5 |
Numérico |
(3,2) |
Preencher com o percentual da Redução de BC do ICMS ST (pRedBCST) |
N |
|
Base de cálculo do ICMS |
1604 |
1618 |
15 |
Numérico |
(11,4) |
Este campo deve ser preenchido quando o "Código de Situação Tributária ICMS" (Posição 263 a 365), informado no Registro 010, corresponder a um dos CSTs de Tributação Monofásico sobre Combustível (02, 15, ou 53). O valor deve ser o mesmo informado na tag "qbCMono" nos grupos ICMS02, ICMS15 ou ICMS53 do XML. |
N |
|
Alíquota adRem |
1619 |
1625 |
7 |
Numérico |
(3,4) |
Este campo deve ser preenchido quando o "Código de Situação Tributária ICMS" (Posição 263 a 365), informado no Registro 010, corresponder a um dos CSTs de Tributação Monofásico sobre Combustível (02, 15, ou 53). O valor deve ser o mesmo informado na tag "adRemICMS" nos grupos ICMS02, ICMS15 ou ICMS53 do XML. |
N |
|
Valor do ICMS |
1626 |
1640 |
15 |
Numérico |
(13,2) |
Este campo deve ser preenchido quando o "Código de Situação Tributária ICMS" (Posição 263 a 365), informado no Registro 010, corresponder a um dos CSTs de Tributação Monofásico sobre Combustível (02, 15, ou 53). O valor deve ser o mesmo informado na tag "vICMSMono" nos grupos ICMS02, ICMS15 ou ICMS53 do XML. |
N |
|
Base sujeita a retenção |
1641 |
1655 |
15 |
Numérico |
(11,4) |
Este campo deve ser preenchido quando o "Código de Situação Tributária ICMS" (Posição 263 a 365), informado no Registro 010, corresponder ao CST de Tributação Monofásico sobre Combustível (015). O valor deve ser o mesmo informado na tag "qBCMonoReten" no grupo ICMS15 do XML. |
N |
|
Alíquota com retenção |
1656 |
1662 |
7 |
Numérico |
(3,4) |
Este campo deve ser preenchido quando o "Código de Situação Tributária ICMS" (Posição 263 a 365), informado no Registro 010, corresponder ao CST de Tributação Monofásico sobre Combustível (015). O valor deve ser o mesmo informado na tag "adRemICMSReten" no grupo ICMS15 do XML. |
N |
|
ICMS com retenção |
1663 |
1677 |
15 |
Numérico |
(13,2) |
Este campo deve ser preenchido quando o "Código de Situação Tributária ICMS" (Posição 263 a 365), informado no Registro 010, corresponder ao CST de Tributação Monofásico sobre Combustível (015). O valor deve ser o mesmo informado na tag "vICMSMonoReten" no grupo ICMS15 do XML. |
N |
|
ICMS da operação |
1678 |
1692 |
15 |
Numérico |
(13,2) |
Este campo deve ser preenchido quando o "Código de Situação Tributária ICMS" (Posição 263 a 365), informado no Registro 010, corresponder ao CST de Tributação Monofásico sobre Combustível (053). O valor deve ser o mesmo informado na tag "vICMSMonoOp" no grupo ICMS53 do XML. |
N |
|
Percentual diferimento |
1693 |
1699 |
7 |
Numérico |
(3,4) |
Este campo deve ser preenchido quando o "Código de Situação Tributária ICMS" (Posição 263 a 365), informado no Registro 010, corresponder ao CST de Tributação Monofásico sobre Combustível (053). O valor deve ser o mesmo informado na tag "pDif" no grupo ICMS53 do XML. |
N |
|
ICMS diferido |
1700 |
1714 |
15 |
Numérico |
(13,2) |
Este campo deve ser preenchido quando o "Código de Situação Tributária ICMS" (Posição 263 a 365), informado no Registro 010, corresponder ao CST de Tributação Monofásico sobre Combustível (053). O valor deve ser o mesmo informado na tag "vICMSMonoDif" no grupo ICMS53 do XML. |
N |
|
Base do ICMS retido |
1715 |
1729 |
15 |
Numérico |
(11,4) |
Este campo deve ser preenchido quando o "Código de Situação Tributária ICMS" (Posição 263 a 365), informado no Registro 010, corresponder ao CST de Tributação Monofásico sobre Combustível (061). O valor deve ser o mesmo informado na tag "qBCMonoRet" no grupo ICMS61 do XML. |
N |
|
Alíquota adRem Ret |
1730 |
1736 |
7 |
Numérico |
(3,4) |
Este campo deve ser preenchido quando o "Código de Situação Tributária ICMS" (Posição 263 a 365), informado no Registro 010, corresponder ao CST de Tributação Monofásico sobre Combustível (061). O valor deve ser o mesmo informado na tag "adRemICMSRet" no grupo ICMS61 do XML. |
N |
|
ICMS retido |
1737 |
1751 |
15 |
Numérico |
(13,2) |
Este campo deve ser preenchido quando o "Código de Situação Tributária ICMS" (Posição 263 a 365), informado no Registro 010, corresponder ao CST de Tributação Monofásico sobre Combustível (061). O valor deve ser o mesmo informado na tag "vICMSMonoRet" no grupo ICMS61 do XML. |
N |
|
Classificação energia elétrica |
1752 |
1758 |
7 |
Numérico |
|
Preencher para modelo 66 - O valor deve ser o mesmo valor informado na tag 'cClass' do xml. |
N |
|
Indicador sem CST de ICMS |
1759 |
1759 |
1 |
Numérico |
|
Informar para itens que não tenham nenhuma relação com o ICMS. Quando informado, o item com essa informação preenchida não pode ter CFOP informado no arquivo. Conforme Tag "indSemCST"
|
N |
|
Devolução do valor item |
1760 |
1760 |
1 |
Alfanumérico |
|
S = Sim ou N = Não |
N |
|
PIS Retido |
1761 |
1775 |
15 |
Numérico |
(13,2) |
Preencher para modelo 66 aba Energia - Itens |
N |
|
COFINS Retido |
1776 |
1790 |
15 |
Numérico |
(13,2) |
Preencher para modelo 66 aba Energia - Itens |
N |
|
CSLL Retido |
1791 |
1805 |
15 |
Numérico |
(13,2) |
Preencher para modelo 66 aba Energia - Itens |
N |
|
Base IRRF |
1806 |
1820 |
15 |
Numérico |
(13,2) |
Preencher para modelo 66 aba Energia - Itens |
N |
|
IRRF Retido |
1821 |
1835 |
15 |
Numérico |
(13,2) |
Preencher para modelo 66 aba Energia - Itens |
N |
Ocorrência: Vários por nota/cupom.