Registro 012 - Notas de Serviços Tomados (ISS Tomador) - Fiscal

NOME DO CAMPO

DE

ATÉ

TAM

TIPO

FORMATO

OBSERVAÇÃO

OBRIGATÓRIO

Tipo do registro

1

3

3

Numérico

Preencher fixo 012

S

Código da Empresa

4

8

5

Numérico

S

Data do movimento

9

14

6

Numérico

DDMMAA

S

Tipo

15

19

5

Alfanumérico

N

Série

20

24

5

Alfanumérico

S

Zeros

25

25

1

Numérico

Número da Nota

26

33

9

Alfanumérico

S

Código de Recolhimento

34

38

5

Alfanumérico

N

Tipo de escrituração

39

53

15

Alfanumérico

N

Tipo de serviço

54

68

15

Alfanumérico

N

Código do Serviço

69

77

9

Numérico

N

Código do Serviço do SPED

78

81

4

Numérico

Vide tabela da Lei Complementar Federal nº 116/03

N

Descrição do Serviço

82

121

40

Alfanumérico

N

Código de situação tributária do ISS (CST)

122

124

3

Numérico

N

Código da situação tributária PIS (CST)

125

126

2

Numérico

Vide anexo VI

N

Código da situação tributária COFINS (CST)

127

128

2

Numérico

Vide anexo V

N

Nota fiscal eletrônica (NFS-e)

129

129

1

Alfanumérico

S = Sim ou N = Não

N

Nota fiscal cancelada

130

130

1

Alfanumérico

S = Sim ou N = Não

N

Modelo da nota

131

132

2

Numérico

S

Código de Situação do Documento no SPED

133

134

2

Alfanumérico

Vide anexo VIII

N

Descrição da situação no SPED

135

184

50

Alfanumérico

N

Código Fiscal de Serviço (CFPS)

185

188

4

Alfanumérico

N

Subsérie

189

193

5

Alfanumérico

N

Código ou CNPJ do  Cliente / Tomador

194

209

16

Alfanumérico

S

Valor da Nota

210

223

14

Numérico

(12,2)

S

Valor de Base

224

237

14

Numérico

(12,2)

S

Alíquota do ISS

238

243

6

Numérico

(4,2)

S

Valor ISS Retido

244

257

14

Numérico

(12,2)

N

Valor ISS

258

271

14

Numérico

(12,2)

S

Data de Pagamento

272

277

6

Numérico

DDMMAA

N

Base PIS Retido

278

291

14

Numérico

(12,2)

N

Alíquota PIS Retido

292

297

6

Numérico

(4,2)

N

Valor PIS Retido

298

311

14

Numérico

(12,2)

N

Base COFINS Retido

312

325

14

Numérico

(12,2)

N

Alíquota COFINS Retido

326

331

6

Numérico

(4,2)

N

Valor COFINS Retido

332

345

14

Numérico

(12,2)

N

Base Contr. Social Retido

346

359

14

Numérico

(12,2)

N

Alíquota Contr. Social Retido

360

365

6

Numérico

(4,2)

N

Valor Contr. Social Retido

366

379

14

Numérico

(12,2)

N

Base IRRF

380

393

14

Numérico

(12,2)

N

Alíquota IRRF

394

399

6

Numérico

(4,2)

N

Valor IRRF

400

413

14

Numérico

(12,2)

N

Base INSS Retido

414

427

14

Numérico

(12,2)

N

Alíquota INSS Retido

428

433

6

Numérico

(4,2)

N

Valor INSS Retido

434

447

14

Numérico

(12,2)

N

Número parcela inicial ISS Fácil

448

453

6

Numérico

N

Número parcela final ISS Fácil

454

459

6

Numérico

N

Data de referência da retenção na fonte

460

465

6

Numérico

DDMMAA

N

Código do Município de Prestação do Serviço

466

472

7

Numérico

Vide lista de municípios do IBGE

N

Data de Execução / Conclusão do Serviço

473

478

6

Numérico

DDMMAA

N

Código da Base de Cálculo do Crédito

479

480

2

Alfanumérico

Vide anexo IX

N

Local da execução do serviço

481

481

1

Alfanumérico

0 – Executado no País

1 – Executado no Exterior, cujo resultado se verifique no País.

S

Número da Nota

482

496

15

Alfanumérico

Obs Preencher apenas caso não tenha preenchido posição de 26 a 33.

S

Código de Receita IRRF

497

503

7

Alfanumérico

N

País da prestação

504

508

5

Alfanumérico

N

Local da prestação

509

515

7

Alfanumérico

N

Chave de Acesso

516

559

44

Alfanumérico

Preencher para notas modelos 55 e 65

S