Obrigatório somente para empresas que trabalham com prestação de serviço tributada pelo ISS.
|
NOME DO CAMPO |
DE |
ATÉ |
TAM |
TIPO |
FORMATO |
OBSERVAÇÃO |
OBRIGATÓRIO |
|
Tipo do registro |
1 |
3 |
3 |
Numérico |
|
Preencher fixo 011 |
S |
|
Código da Empresa |
4 |
8 |
5 |
Numérico |
|
|
S |
|
Código de Operação |
9 |
11 |
3 |
Numérico |
|
|
S |
|
Data do movimento |
12 |
17 |
6 |
Numérico |
DDMMAA |
|
S |
|
Zeros |
18 |
20 |
3 |
Numérico |
|
|
|
|
Número Inicial |
21 |
26 |
6 |
Numérico |
|
|
S |
|
Zeros |
27 |
29 |
3 |
Numérico |
|
|
|
|
Número Final |
30 |
35 |
6 |
Numérico |
|
|
S |
|
Série |
36 |
40 |
5 |
Alfanumérico |
|
|
S |
|
Subsérie |
41 |
45 |
5 |
Alfanumérico |
|
|
N |
|
Modelo da nota |
46 |
47 |
2 |
Alfanumérico |
|
|
S |
|
Código Modelo |
48 |
52 |
5 |
Alfanumérico |
|
|
S |
|
Código ou CNPJ do Cliente / Tomador |
53 |
68 |
16 |
Alfanumérico |
|
|
S |
|
Código Fiscal de Serviço |
69 |
72 |
4 |
Alfanumérico |
|
|
S |
|
Cancelamento |
73 |
73 |
1 |
Alfanumérico |
|
C = Cancelado ou Vazio |
N |
|
Tipo nota ou recibo |
74 |
74 |
1 |
Alfanumérico |
|
N = Nota ou R = Recibo |
N |
|
Base Com Dedução |
75 |
75 |
1 |
Alfanumérico |
|
S = Sim ou N = Não |
N |
|
Número AIDF |
76 |
95 |
20 |
Numérico |
|
|
N |
|
Ano AIDF |
96 |
99 |
4 |
Numérico |
|
|
N |
|
Tipo Recolhimento |
100 |
102 |
3 |
Alfanumérico |
|
|
N |
|
Situação do documento |
103 |
122 |
20 |
Alfanumérico |
|
|
N |
|
Natureza da Operação |
123 |
125 |
3 |
Alfanumérico |
|
|
N |
|
Código de Situação do Documento no SPED |
126 |
127 |
2 |
Alfanumérico |
|
N |
|
|
Descrição da situação no SPED |
128 |
177 |
50 |
Alfanumérico |
|
|
N |
|
Código do Tipo de Receita (Simples Nacional) |
178 |
180 |
3 |
Alfanumérico |
|
|
N |
|
Nota fiscal eletrônica (NFS-e) |
181 |
181 |
1 |
Alfanumérico |
|
S = Sim ou N = Não |
N |
|
Código de verificação (NFS-e) |
182 |
189 |
8 |
Alfanumérico |
|
|
N |
|
Discriminação do Serviço (NFS-e) |
190 |
444 |
255 |
Alfanumérico |
|
|
N |
|
Código da situação tributária PIS (CST) |
445 |
446 |
2 |
Numérico |
|
N |
|
|
Código da situação tributária COFINS (CST) |
447 |
448 |
2 |
Numérico |
|
N |
|
|
Branco |
449 |
453 |
5 |
Alfanumérico |
|
|
N |
|
Registro sequencial |
454 |
459 |
6 |
Numérico |
|
|
S |
|
Valor da Nota |
460 |
473 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
S |
|
Valor Isento da Nota |
474 |
487 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
S |
|
Valor de Dedução |
488 |
501 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Alíquota do ISS |
502 |
507 |
6 |
Numérico |
(4,2) |
|
S |
|
Valor do ISS |
508 |
521 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
S |
|
Valor do ISS Retido |
522 |
535 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Valor do Material |
536 |
549 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Valor de Subempreitada |
550 |
563 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Código do Serviço |
564 |
572 |
9 |
Numérico |
|
|
N |
|
Código do Serviço do SPED |
573 |
576 |
4 |
Numérico |
|
Vide tabela da Lei Complementar Federal nº 116/03 |
N |
|
Descrição do Serviço |
577 |
616 |
40 |
Alfanumérico |
|
|
N |
|
Código do Município de Prestação do Serviço |
617 |
623 |
7 |
Alfanumérico |
|
|
N |
|
Valor base do serviço prestado por terceiros (IRRF) |
624 |
637 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Alíquota do Imposto de serviço de terceiros. (IRRF) |
638 |
643 |
6 |
Numérico |
(4,2) |
|
N |
|
Valor do imposto retido do serviço de terceiros (IRRF) |
644 |
657 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Base INSS retido |
658 |
671 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Alíquota INSS retido |
672 |
677 |
6 |
Numérico |
(4,2) |
|
N |
|
Valor INSS Retido |
678 |
691 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Base PIS Retido |
692 |
705 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Alíquota PIS Retido |
706 |
711 |
6 |
Numérico |
(4,2) |
|
N |
|
Valor PIS Retido |
712 |
723 |
12 |
Numérico |
|
|
N |
|
Base COFINS Retido |
724 |
737 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Alíquota COFINS Retido |
738 |
743 |
6 |
Numérico |
(4,2) |
|
N |
|
Valor COFINS Retido |
744 |
755 |
12 |
Numérico |
|
|
N |
|
Base CSSL Retido |
756 |
769 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Alíquota CSSL Retido |
770 |
775 |
6 |
Numérico |
(4,2) |
|
N |
|
Valor CSLL Retido |
776 |
787 |
12 |
Numérico |
|
|
N |
|
Status da Nota |
788 |
788 |
1 |
Alfanumérico |
|
N = não extraviada S = extraviada e emitida X = extraviada e não emitida |
N |
|
Data Extravio/Cancelamento |
789 |
794 |
6 |
Numérico |
DDMMAA |
|
N |
|
Situação Nota Cancelada |
795 |
795 |
1 |
Alfanumérico |
|
N = emitida e não substituída S = emitida e substituída O = não emitido |
N |
|
Número Doc. Fiscal Substituído |
796 |
804 |
9 |
Numérico |
|
Preencher quando a situação da nota cancelada for igual a S |
N |
|
Motivo Cancelamento |
805 |
904 |
100 |
Alfanumérico |
|
Preencher para notas canceladas |
N |
|
Valor Base (DIEF RJ) |
905 |
918 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher para notas canceladas |
N |
|
Valor Isentas (DIEF RJ) |
919 |
932 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher para notas canceladas |
N |
|
Valor Deduções (DIEF RJ) |
933 |
946 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher para notas canceladas |
N |
|
Alíquota (DIEF RJ) |
947 |
952 |
6 |
Numérico |
(4,2) |
Preencher para notas canceladas |
N |
|
Valor ISS (DIEF RJ) |
953 |
966 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher para notas canceladas |
N |
|
Valor ISS Retido (DIEF RJ) |
967 |
980 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher para notas canceladas |
N |
|
Número Inicial Formulário (DIEF RJ) |
981 |
986 |
6 |
Numérico |
|
|
N |
|
Número Final Formulário (DIEF RJ) |
987 |
992 |
6 |
Numérico |
|
|
N |
|
Contador Redução Z (Cupom Fiscal) |
993 |
998 |
6 |
Numérico |
|
|
S |
|
Código ECF (Cupom Fiscal) |
999 |
1001 |
3 |
Alfanumérico |
|
|
S |
|
Modelo do equipamento (Cupom Fiscal) |
1002 |
1031 |
30 |
Alfanumérico |
|
|
S |
|
Número do totalizador (Cupom) |
1032 |
1033 |
2 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher somente para cupons fiscais com alíquota de ICMS maior que 0. |
N |
|
Alíquota efetiva do totalizador (Cupom) |
1034 |
1039 |
6 |
Numérico |
(4,2) |
Preencher somente para cupons fiscais com alíquota de ICMS maior que 0. |
N |
|
Descrição da situação tributária (Cupom) |
1040 |
1079 |
40 |
Alfanumérico |
|
Situação tributária relativa ao totalizador parcial |
N |
|
Contador de reinício (Cupom Fiscal) |
1080 |
1085 |
6 |
Numérico |
|
|
S |
|
Valor Total Inicial (Cupom Fiscal) |
1086 |
1099 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
S |
|
Valor Total Final (Cupom Fiscal) |
1100 |
1113 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
S |
|
Valor de Cancelamento do ISSQN (Cupom Fiscal) |
1114 |
1127 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Valor de Desconto do ISSQN (Cupom Fiscal) |
1128 |
1141 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Valor de venda Bruta (Cupom Fiscal) |
1142 |
1155 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Valor de Acréscimo do ISSQN (Cupom Fiscal) |
1156 |
1169 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Número de Série de Fabricação do ECF (Cupom Fiscal) |
1170 |
1189 |
20 |
Alfanumérico |
|
|
S |
|
Data de Pagamento |
1190 |
1195 |
6 |
Numérico |
DDMMAA |
|
N |
|
Data de Execução/Conclusão do serviço |
1196 |
1201 |
6 |
Numérico |
DDMMAA |
|
N |
|
Tipo de Pagamento |
1202 |
1202 |
1 |
Numérico |
|
0 = à vista, 1 = a prazo, 2 = sem pagamento |
S |
|
Número Inicial |
1203 |
1217 |
15 |
Numérico |
|
Obs: Preencher apenas caso não tenha preenchido posição de 21 a 26. |
S |
|
Número Final |
1218 |
1232 |
15 |
Numérico |
|
Obs: Preencher apenas caso não tenha preenchido posição de 30 a 35. |
S |
|
Base dos Impostos Federais |
1233 |
1246 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Quando não preenchido, importará o valor do campo valor da nota. |
N |
|
Código de verificação (NFS-e) |
1247 |
1286 |
40 |
Alfanumérico |
|
1 - Preencher para códigos de verificação com mais de 8 dígitos.
2 - Posições de 182 a 189 vazias. |
N |
|
Chave de Acesso |
1287 |
1330 |
44 |
Numérico |
|
Preencher para notas modelos 55 e 65 |
S |
Ocorrência: Um por nota de serviço de Saída