|
NOME DO CAMPO |
DE |
ATÉ |
TAM |
TIPO |
FORMATO |
OBSERVAÇÃO |
OBRIGATÓRIO |
|
Tipo do registro |
1 |
3 |
3 |
Numérico |
|
Preencher fixo 002 |
S |
|
Valor Contábil |
4 |
17 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
S |
|
Valor ICMS Base |
18 |
31 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
S |
|
ICMS Alíquota |
32 |
37 |
6 |
Numérico |
(4,2) |
|
S |
|
Valor ICMS |
38 |
51 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
S |
|
Valor ICMS Isentas |
52 |
65 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
S |
|
Valor ICMS Outras |
66 |
79 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
S |
|
Valor ICMS Ajuste |
80 |
93 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Valor de Desconto |
94 |
107 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Valor de despesas acessórias |
108 |
121 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Alíquota FCP (Fundo de Combate à Pobreza) |
122 |
127 |
6 |
Numérico |
(4,2) |
Informar a Base de Cálculo do FCP na posição 1147 a 1160 e o Valor do FCP na posição 1161 a 1174.
|
N |
|
Valor IPI Base |
128 |
141 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
IPI Alíquota |
142 |
147 |
6 |
Numérico |
(4,2) |
|
N |
|
Valor IPI |
148 |
161 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Valor IPI Isentas |
162 |
175 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Valor IPI Outras |
176 |
189 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Valor IPI Ajuste |
190 |
203 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Valor IPI não aproveitado |
204 |
217 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Base da Substituição tributária |
218 |
231 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher com total do valor discriminado no mesmo campo no registro 010. |
N |
|
Valor da Substituição tributária |
232 |
245 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher com total do valor descriminado no mesmo campo no registro 010. |
N |
|
Código da antecipação tributária |
246 |
246 |
1 |
Alfanumérico |
|
Preencher 1 a 5 ou Vazio, segundo tabela do Convênio do ICMS nº 57/95. |
N |
|
Base ICMS Interest.(Sub.Trib Interna RJ, GO e DF) |
247 |
260 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Valor ICMS Interest.(Sub.Trib Interna RJ, GO e DF) |
261 |
274 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
ICMS Normal (GO) |
275 |
288 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher somente para empresas de Goiais. |
N |
|
Base do Diferencial |
289 |
302 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher somente para notas de entrada. |
N |
|
Zeros |
303 |
304 |
2 |
Numérico |
|
|
N |
|
Alíquota do Diferencial |
305 |
310 |
6 |
Numérico |
(4,2) |
Preencher somente para notas de entrada. |
N |
|
Valor do Diferencial |
311 |
324 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher somente para notas de entrada. |
N |
|
Base crédito PIS |
325 |
338 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Base crédito COFINS |
339 |
352 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Base crédito IR |
353 |
366 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Base crédito CSLL |
367 |
380 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Valor do Frete (Nota entrada e Saída) |
381 |
394 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Valor do Seguro |
395 |
408 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Valor de abatimento não tributável e não comercial |
409 |
422 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher para modelo 01, 04, 1B ou 55. |
N |
|
Valor redução da base de cálculo |
423 |
436 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher somente para notas com modelo 02 , 28, 06, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27, 21 ou 22 com CST do ICMS com final 20, 70 ou 90 |
N |
|
Valor Serviços Não Tributados pelo ICMS |
437 |
450 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher somente para modelo 06, 28, 21 ou 22. |
N |
|
Valor Cobrado em Nome de Terceiros |
451 |
464 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher somente para modelo 06, 28, 21 ou 22. |
N |
|
Código de classe de consumo |
465 |
466 |
2 |
Numérico |
|
Preencher somente para modelo 06 e 28. |
N |
|
Contador Redução Z (Cupom Fiscal) |
467 |
472 |
6 |
Numérico |
|
|
S |
|
Código ECF (Cupom Fiscal) |
473 |
475 |
3 |
Alfanumérico |
|
|
S |
|
Modelo do equipamento (Cupom Fiscal) |
476 |
505 |
30 |
Alfanumérico |
|
|
S |
|
Alíquota Efetiva do Totalizador (Cupom Fiscal) |
506 |
511 |
6 |
Numérico |
(4,2) |
Preencher somente para cupons fiscais com alíquota de ICMS maior que 0. |
S |
|
Valor Total Inicial (Cupom Fiscal) |
512 |
525 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
S |
|
Valor Total Final (Cupom Fiscal) |
526 |
539 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
S |
|
Valor de venda Bruta (Cupom Fiscal) |
540 |
553 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
S |
|
Contador de reinício (Cupom Fiscal) |
554 |
559 |
6 |
Numérico |
|
|
S |
|
Zeros |
560 |
561 |
2 |
Numérico |
|
|
|
|
Número do totalizador (Cupom Fiscal) |
562 |
563 |
2 |
Numérico |
|
Preencher somente para cupons fiscais com alíquota de ICMS maior que 0. |
|
|
Valor de Cancelamento do ISSQN (Cupom Fiscal) |
564 |
577 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Valor de Cancelamento do ICMS (Cupom Fiscal) |
578 |
591 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Valor de Desconto do ISSQN (Cupom Fiscal) |
592 |
605 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Valor de Desconto do ICMS (Cupom Fiscal) |
606 |
619 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Valor de Acréscimo do ISSQN (Cupom Fiscal) |
620 |
633 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Valor de Acréscimo do ICMS (Cupom Fiscal) |
634 |
647 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Valor Total Cancelamento (Cupom Fiscal) |
648 |
661 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Gerar zerado, campo não é mais utilizado. |
N |
|
Valor Total Descontos (Cupom fiscal) |
662 |
675 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Gerar zerado, campo não é mais utilizado. |
N |
|
Valor ISSQN (Cupom Fiscal) |
676 |
689 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Valor de operações não fiscais (Cupom Fiscal) |
690 |
703 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Valor de desconto - Operações Não Fiscais (Cupom Fiscal) |
704 |
717 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Valor de Acréscimo - Operações Não Fiscais (Cupom Fiscal) |
718 |
731 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Valor de Cancelamento - Operações Não Fiscais (Cupom Fiscal) |
732 |
745 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Valor de Imposto sobre Operações Financeiras – IOF(Cupom Fiscal) |
746 |
759 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Descrição da situação tributária (Cupom Fiscal) |
760 |
799 |
40 |
Alfanumérico |
|
Situação tributária relativa ao totalizador parcial, preencher quando o Nr do Totalizador (posição 560) diferir de 0. |
N |
|
Status ICMS Antecipado (PE) |
800 |
800 |
1 |
Alfanumérico |
|
|
N |
|
Status ICMS na Fonte (PE) |
801 |
801 |
1 |
Alfanumérico |
|
|
N |
|
Status ICMS Valor Recolhido (PE) |
802 |
802 |
1 |
Alfanumérico |
|
|
N |
|
Valor da Parcela Reduzida (GO) |
803 |
816 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Valor da Parcela Não Tributada (GO) |
817 |
830 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Número do caixa (DIEF CE) |
831 |
834 |
4 |
Numérico |
|
|
N |
|
Código operação Doc. Fiscal (DIEF CE) |
835 |
836 |
2 |
Numérico |
|
|
N |
|
Código situação Doc. Fiscal (DIEF CE) |
837 |
838 |
2 |
Numérico |
|
|
N |
|
Código condição participante (DIEF CE) |
839 |
840 |
2 |
Numérico |
|
|
N |
|
Código motivo Referência Doc. Fiscal (DIEF CE) |
841 |
842 |
2 |
Numérico |
|
|
N |
|
Código número Segurança (DIEF CE) |
843 |
844 |
2 |
Numérico |
|
|
N |
|
Código município (DIEF CE) |
845 |
849 |
5 |
Numérico |
|
|
N |
|
Descrição Município (DIEF CE) |
850 |
899 |
50 |
Alfanumérico |
|
|
N |
|
UF Município (DIEF CE) |
900 |
901 |
2 |
Alfanumérico |
|
|
N |
|
Subsérie da Nota (DIEF CE) |
902 |
904 |
3 |
Alfanumérico |
|
|
N |
|
Número Dispositivo Segurança (DIEF CE) |
905 |
914 |
10 |
Alfanumérico |
|
|
N |
|
Série Formulário (DIEF CE) |
915 |
917 |
3 |
Alfanumérico |
|
|
N |
|
Subsérie Formulário (DIEF CE) |
918 |
920 |
3 |
Alfanumérico |
|
|
N |
|
Número Inicial Formulário (DIEF CE) |
921 |
930 |
10 |
Alfanumérico |
|
|
N |
|
Número Final Formulário (DIEF CE) |
931 |
940 |
10 |
Alfanumérico |
|
|
N |
|
Valor Desconto Global (DIEF CE) |
941 |
954 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Valor Antecipado (DIEF CE) |
955 |
968 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
ICMS Antecipado (DIEF CE) |
969 |
982 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
|
N |
|
Valor Líquido do Frete |
983 |
996 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher para notas modelo 08 ou 08B. |
N |
|
Valores de SEC/CAT |
997 |
1010 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher para notas modelo 08 ou 08B. |
N |
|
Valor de Despacho |
1011 |
1024 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher para notas modelo 08 ou 08B. |
N |
|
Valor de Pedágio |
1025 |
1038 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher para notas modelo 08 ou 08B. |
N |
|
Outros Valores |
1039 |
1052 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher para notas modelo 08 ou 08B. |
N |
|
Tipo do Ajuste de ICMS |
1053 |
1053 |
1 |
Alfanumérico |
|
Preencher com – para indicar que o valor do campo Valor ICMS Ajuste desse registro é negativo ou vazio para positivo. |
N |
|
Tipo do Ajuste de IPI |
1054 |
1054 |
1 |
Alfanumérico |
|
Preencher com – para indicar que o valor do campo Valor IPI Ajuste desse registro é negativo ou vazio para positivo. |
N
|
|
Número de Série de Fabricação do ECF (Cupom Fiscal) |
1055 |
1074 |
20 |
Alfanumérico |
|
|
S |
|
Número do dispositivo de Segurança Final (DIEF CE) |
1075 |
1084 |
10 |
Alfanumérico |
|
|
N
|
|
Valor de St interna já recolhido RJ |
1085 |
1098 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher somente para empresas do Rio de Janeiro. |
N |
|
COO Redução Z |
1099 |
1104 |
6 |
Numérico |
|
Preencher somente para cupom fiscal. |
N |
|
Valor do FCP da UF Destino sobre o DIFAL |
1105 |
1118 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher somente para notas modelos 55 e 57 de saída. |
S |
|
Valor do DIFAL da UF Destino |
1119 |
1132 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher somente para notas modelos 55 e 57 de saída. |
S |
|
Valor do DIFAL da UF Origem |
1133 |
1146 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher somente para notas modelos 55 e 57 de saída. |
S |
|
Base de Cálculo do FCP |
1147 |
1160 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher com a soma da Base de Cálculo FCP do registro 010, posição 1419 a 1432. Não preencher se o valor FCP já vir somado ao Valor ICMS, posição 38 a 51. A Alíquota FCP deve ser preenchida na posição 122 a 127. |
N |
|
Valor do FCP |
1161 |
1174 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Preencher com a soma do Valor FCP do registro 010, posição 1439 a 1452. Não preencher se o valor FCP já vir somado ao Valor ICMS na posição 38 a 51. |
N |
|
Valor Antecipação Parcial |
1175 |
1188 |
14 |
Numérico |
(12,2) |
Utilizado apenas para a UF do RS, em notas com CFOP 5949 ou 2949. |
N |
|
Base PIS Ret |
1189 |
1203 |
15 |
Numérico |
(13,2) |
Aba Retenções |
N |
|
Alíquota PIS Ret |
1204 |
1208 |
5 |
Numérico |
(3,2) |
Aba Retenções |
N |
|
Valor PIS Ret |
1209 |
1223 |
15 |
Numérico |
(13,2) |
Aba Retenções |
N |
|
Base COFINS Ret |
1224 |
1238 |
15 |
Numérico |
(13,2) |
Aba Retenções |
N |
|
Alíquota COFINS Ret |
1239 |
1243 |
5 |
Numérico |
(3,2) |
Aba Retenções |
N |
|
Valor COFINS Ret |
1244 |
1258 |
15 |
Numérico |
(13,2) |
Aba Retenções |
N |
|
Base CSLL Ret |
1259 |
1273 |
15 |
Numérico |
(13,2) |
Aba Retenções |
N |
|
Alíquota CSLL Ret |
1274 |
1278 |
5 |
Numérico |
(3,2) |
Aba Retenções |
N |
|
Valor CSLL Ret |
1279 |
1293 |
15 |
Numérico |
(13,2) |
Aba Retenções |
N |
|
Base IRRF |
1294 |
1308 |
15 |
Numérico |
(13,2) |
Aba Retenções |
N |
|
Alíquota IRRF |
1309 |
1313 |
5 |
Numérico |
(3,2) |
Aba Retenções |
N |
|
Valor IRRF |
1314 |
1328 |
15 |
Numérico |
(13,2) |
Aba Retenções |
N |