Compreendendo a Rejeição
A rejeição "225 - Falha no Schema XML da NFe (Elemento: vOutro)" acontece quando o arquivo XML da nota fiscal gerado pelo sistema não cumpre as regras de validação estrutural da Receita Federal para o campo de outras despesas.
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A rejeição se da por conta da tag
<vOutro>assumir um valor negativo ou diferente do esperado. No XML, o valor total de outras despesas acessórias é levado nesta tag.
Solução
Para corrigir a rejeição e revisar o comportamento dos valores de outras despesas no sistema, realize as seguintes verificações:
Composição da Base de Cálculo de Impostos
O valor inserido em Outras despesas (ou despesas acessórias) compõe, por regra legal e sistêmica, a base de cálculo dos principais impostos.
Verifique se a Operação está marcada para calcular:
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ICMS: O valor de outras despesas acessórias integra a base de cálculo do ICMS.
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IPI: Também faz parte da base de cálculo para a apuração do IPI.
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FCP (Fundo de Combate à Pobreza): A base de cálculo do FCP utiliza o valor do produto somado ao frete, seguro e outras despesas acessórias.
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Importação (DI): Na rotina de importação, as outras despesas são somadas ao valor aduaneiro (VMCV) para formar a base de cálculo de todos os tributos federais e estaduais (II, IPI, PIS, COFINS e ICMS).
Verifique também:
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Se está marcado para somar o frete ao total da NF: Embora o nome mencione frete, em muitas versões e contextos de totalizadores, a marcação de "Soma despesas" (em cálculos) influencia se o valor de Outras despesas será cobrado do cliente no título financeiro ou se será apenas um destaque informativo.
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Operações de Serviço (NFS-e): subaba ISS e verifique se a opção "Soma despesa acessória à base de ISS" está marcada, caso o objetivo seja tributar esse valor.
Configurações no Pedido de Venda e Faturamento
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Aba Outros dentro do Pedido: No lançamento do Pedido de Venda, o campo Vl. outras desp. está localizado na aba Outros. Verifique se o valor inserido está correto.
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Sobretaxa por Embalagem: Se a empresa utiliza controle de embalagens e o pedido não atingir a quantidade mínima configurada, o sistema gera automaticamente uma sobretaxa que é lançada no campo Outras despesas na aba Outros do pedido.
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Rateio no Item: Verifique se a Operação está configurada para somar o frete e as despesas ao total da nota. No XML, o valor total de outras despesas acessórias é levado para a tag.
Se a nota continuar rejeitada após validações acima:
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Realize a exclusão da nota fiscal rejeitada e faça a reabertura do pedido de venda correspondente.
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Dentro do pedido de venda reaberto, retire todos os descontos que foram inseridos individualmente dentro dos itens.
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Gere novamente a nota fiscal e, em seguida, insira e acrescente os descontos diretamente através do módulo Faturamento.
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Reenvie a nota.