ICMS em NF-e - Moda

O ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Telecomunicações) é um imposto de competência estadual, que incide sobre a circulação de mercadorias e também alguns serviços.

Cada estado define a alíquota do ICMS e também como serão aplicados os recursos provenientes do recolhimento deste imposto. Em alguns estados, ele é a maior fonte de renda pública.

No sistema, para que o ICMS seja calculado nas notas emitidas, são necessárias algumas configurações.

Confira no passo a passo a seguir quais são elas.

Configurações

1. Acesse o sistema Retaguarda na Matriz

2. Clique em Cadastro Geral / Tributos;

3. Clique em Novo, informe a descrição, o tipo de tributação como Tributado ICMS; 

4. No campo ICMS informe a alíquota de ICMS, depois informe o tipo de produção e clique em Confirmar;

5. Depois, ainda no sistema Retaguarda acesse Cadastro geral / Nota Fiscal / C.F.O.P;

6. Informe o tipo da movimentação, descrição, código fiscal, filial de faturamento, nos campos ICMS e Base ICMS marque sim e clique em Gravar;

7. Acesse novamente Cadastro geral / Nota Fiscal / Configurações automatizadas para documentos fiscais eletrônicos;

8. Informe todos os dados necessário para as configurações automatizadas. No campo Tabela de Tributação vincule a tabela criada, e nos campos de CFOP, vincule o CFOP de produtos tributados que foi criado e clique em Confirmar.

Lançamento da nota

1. Acesse o NetAtacado ou NetLoja;

2. Clique em Faturamento / Nota Fiscal / Cadastro de Notas Fiscais;

3. Clique em Incluir;

4. Na aba de Dados Cadastrais informe os dados principais da nota e no campo CFOP vincule o cfop de produto tributado;

5. Na aba Itens da Nota, informe o(s) produto(s);

6. Marque o check box Exibir opções de tributação, e será possível ver os valores de ICMS que o sistema calculará automaticamente.