Para emitir nota fiscal eletônica no sistema Moda, é importante configurar o módulo. Para saber como configurar, clique aqui.
A emissão das notas é dividida em duas etapas: primeiro a criação/cadastro da nota e segundo o envio para a Sefaz.
Cadastro (criação) da Nota Fiscal Eletrônica:
O cadastro da nota pode ser realizado pelo sistema da matriz ou na loja:
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Matriz → acesse NetAtacado / Faturamento / Nota Fiscal ou clique no botão Nota Fiscal na tela principal do sistema;
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Loja → acesse NetLoja / Estoque / Cadastro de Nota Fiscal
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Na tela de cadastro da nota, clique em Incluir;
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Na aba Dados Cadastrais, preencha com as informações adequadas e pertinentes ao faturamento da nota. Nessa tela, preencherá as informações como: empresa que está faturando, série, destinatário, tipo da nota, CFOP, Frete, data de emissão, prazo/condição de pagamento, informações complementares, tipo da NFe, etc.
O campo Tipo de faturamento, é usado para apontar a origem da nota, ou seja, é ele que define se a nota emitida é proveniente de uma transferência, separação, cupom fiscal, etc. De acordo com o que for informado nesse campo, na tela Itens da Nota será alterado.
Exemplo: se selecionar o tipo do faturamento avulso, ao clicar em itens da nota, será incluso produto avulso. Se selecionar o tipo do faturamento Romaneio de transferência, na aba Itens da nota, será localizado o documento referente a transferência, todos os itens serão puxados e assim por diante...
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Na aba Itens da nota, selecione os produtos ou o documento de transferência, distribuição, etc, de acordo com o explicado no quadro acima.
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Ainda na tela Itens da Nota, verifique os totalizadores dos impostos, base, valor, frete, despesas, etc.
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Na aba Financeiro, ajuste as duplicadas se for necessário. A duplicata serão geradas de acordo com a condição de pagamento informada na tela Dados Cadastrais.
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Clique em Confirmar para salvar o cadastramento da nota.
A aba Carta de Correção, é habilitada quando a nota está autorizada no servidor da Sefaz. Ela será usada quando for necessário emitir uma Carta de Correção Eletrônica (CC-e) que é o documento utilizado para corrigir informações na nota já autorizada. Essa carta só pode ser utilizada em situações específicas. Consulte o contador para saber mais sobre as correções possíveis dessa funcionalidade.
A aba Documento Referenciado, é utilizada para vincular documentos quando a nota é gerada a partir de um cupom fiscal, ou ainda quando se tratar de uma nota de devolução, visto que para esse tipo de nota, a Sefaz exige a vinculação do documento fiscal de origem.
Envio da nota para a Sefaz:
O envio da nota pode ser realizado pelo sistema da matriz ou na loja:
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Matriz → acesse NetAtacado / Faturamento / Nota Fiscal / Gerenciamento de documentos fiscais eletrônicos;
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Loja → acesse NetLoja / Estoque / Gerenciamento de documentos fiscais eletrônicos.
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Na tela de Gerenciamento de documentos fiscais eletrônicos, clique em Enviar notas;
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Localize a nota cadastrada, informe: tipo NF-e, filial, série e clique em Pesquisar.
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Selecione a nota e clique em Enviar. Aguarde a autorização da sefaz.
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Após autorizar, clique em Imprimir Danfe;
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Selecione a nota e clique em imprimir.
Pronto! A nota fiscal está cadastrada e emitida. Caso possua alguma dúvida no preenchimento das informações, consulte o contador e solicite um auxilio no preenchimento. Vale ressaltar, que as informações vão variar de acordo com a empresa, nota, etc.