Nesta aba do Cadastro de Produtos serão relacionados os produtos e fornecedores oriundos da importação da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) realizada através do módulo . Certifique-se de que o item esteja sendo cadastrado ou editado.
Caso esteja realizando o cadastro manual de determinado item, após o preenchimento dos dados principais e dos dados fiscais do mesmo, basta prosseguir a partir do passo 3.
Incluir Código do Produto no Fornecedor
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Clique na aba Produtos e Serviços na tela principal do Shop.
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Clique na aba Importação NF-e.
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Selecione o item.
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Clique em Editar.
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Clique na aba Importação NF-e.
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Clique em
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Informe o fornecedor.
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Informe o código que este item possui junto ao fornecedor no campo Código do Produto no Fornecedor.
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Clique em Gravar para confirmar a inclusão.
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Clique em Gravar para salvar o cadastro do item.
Alterar Código do Produto no Fornecedor
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Clique na aba Produtos e Serviços na tela principal do Shop.
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Clique na aba Importação NF-e.
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Selecione o item.
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Clique em Editar.
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Clique na aba Importação NF-e.
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Selecione o fornecedor na grid .
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Clique em
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Altere os dados.
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Clique em Gravar para confirmar a alteração.
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Clique em Gravar para salvar o cadastro do item.
Excluir Código do Produto no Fornecedor
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Clique na aba Produtos e Serviços na tela principal do Shop.
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Clique na aba Importação NF-e.
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Selecione o item.
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Clique em Editar.
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Clique na aba Importação NF-e.
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Selecione o fornecedor.
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Clique em
Essa exclusão impossibilita que em uma próxima importação de NF-e o item seja relacionado automaticamente pelo sistema (caso o produto não possua EAN13). Informações como: Data da última compra, Valor da última compra e Quantidade da última compra, não serão exibidas em alguns relatórios.
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Clique em Sim para confirmar.
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Clique em Gravar para salvar o cadastro do item.