O Immobile Condomínio tem uma super novidade pra você: O BANCO INTER!
Isso mesmo! Agora, você que utiliza a conta do banco Inter, poderá utilizá-la em nossos sistemas. E para isso, vou te mostrar passo a passo de como será o seu uso dentro do sistema. Vem comigo!
Este recurso está disponível para os sistemas a partir da versão 6.1326.0!
Cadastro do Banco/Conta Bancária
O Banco Inter já virá cadastrado em Bancos (Administradora > Bancos > Bancos), com um layout padrão para os boletos.
Com isso, o que você terá que configurar será a sua conta bancária, em Administradora > Bancos > Contas Bancárias.
Após selecionar o código do Inter - 077, é necessário buscar pela sua agência no ícone de Lupa ou caso ainda não tenha a agência cadastrada, poderá ir no ícone + para realizar o cadastro.
A Carteira virá padrão como 112, porém o seu campo é editável.
Depois, informe a conta corrente e número da operação (retorno).
Estamos atendendo o Banco Inter pelo CNAB 400.
Lançamento
Todo o processo de lançamento das cobranças, se dará da mesma forma já conhecida, seja através do Lançamento de Fixo (Cobranças e Contas a Pagar > Lançamento de Fixo) ou pelo Cobranças (Cobranças e Contas a Pagar > Cobranças).
Após o lançamento, a cobrança estará com o status de “aberto”, aguardando a impressão. Todo o processo de impressão também se dará da mesma forma já conhecida.
Boletos
Os boletos gerados serão “meramente ilustrativos”, apenas para que você saiba exatamente o que está sendo gerado, pois os boletos originais serão emitidos através do próprio banco.
Dessa forma, os boletos gerados através dos nossos sistemas não possuirão código de barras e linha digitável.
Em seu próprio layout, consta a informação que é um boleto para simples conferência, como pode ser visto na imagem abaixo.
É necessário enviar o remessa para o banco e em seguida importar o retorno para criar o nosso número, depois pela reimpressão podemos gerar os boletos para enviar aos pagadores.
Os boletos gerados no sistema terão a opção para serem enviados por e-mail ou ImmobileUp ao cliente, porém precisa-se de um cuidado e atenção especial, visto que esse boleto não é o original da cobrança.
Arquivo Remessa
Após fazer a geração, poderemos emitir o Arquivo Remessa para ser enviado ao banco, da mesma maneira que já conhecemos, onde o banco fará a leitura e nos retornará no dia seguinte ao envio, com o Arquivo Retorno.
O Arquivo Remessa levará o Nosso Número provisório para que o banco retorne com o Nosso Número real.
O layout do Arquivo Remessa está validado de acordo com o manual.
O manual do banco exige que o nome do Arquivo Remessa seja: CI400_001_.REM
Então para isso acesse, Bancos > Layout Arquivo Remessa > filtre o banco INTER > Configurações, e preencha com essa informação o campo "Nome do Arquivo".
E em "Complemento do Nome do Arquivo", marque a opção "Sequencial".
Arquivo Retorno
O banco fará o envio do Arquivo Retorno no dia seguinte ao envio do Remessa.
No Arquivo Retorno, será importado o Nosso Número real, dado pelo banco.
Através da leitura do Arquivo Retorno (Cobranças e Contas a Pagar > Baixa de Cobrança > Importação Arquivo Retorno), o sistema fará o reconhecimento de cada cobrança e lançará o Nosso Número no sistema, após isso, pela reimpressão podemos gerar os boletos para enviar aos pagadores, e quando os boletos forem pagos, ao importar o retorno novamente as cobranças serão baixadas.
