Informe de Rendimentos - Retenções de PIS, COFINS e CSLL para Pessoa Jurídica (R-4020) - Fiscal

Conferência dos Valores

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Para que os valores das retenções de PIS, COFINS e CSLL sejam integrados automaticamente ao informe, os eventos R-4020 devem ser gerados e enviados pelo sistema para a EFD-Reinf. Após o envio, o retorno do portal e-CAC será vinculado para compor os lançamentos do Informe. Para detalhes sobre a geração destes eventos e envio da EFD-Reinf, clique aqui.

Após realizar os lançamentos, para conferir os valores:

1. Acesse DCTFWeb REINF/MIT → Informe de Rendimentos;

2. Informe a Empresa e o Ano-Calendário;

3. Selecione Beneficiário Pessoa Jurídica;

4. Clique em Filtrar e selecione o beneficiário para realizar a conferência.
   
   

   Os lançamentos integrados conforme o retorno da EFD-Reinf serão exibidos com a origem Automático. Já os valores lançados manualmente no Informe serão exibidos com a origem Manual.

 

Lançamentos manuais no Informe de Rendimentos

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No módulo do Informe de Rendimentos, também é possível lançar os valores de retenções manualmente, caso a EFD-Reinf tenha sido enviada diretamente pelo portal e-CAC. Para realizar estes lançamentos:

1. Dentro do módulo, acesse Beneficiário Pessoa Jurídica;

2. Dê dois cliques no beneficiário para realizar as alterações. Caso ele ainda não possua lançamentos, clique em Novo;

3. No campo Rendimentos e imposto retido na fonte, selecione Adicionar;

4. Informe a Natureza de rendimento, o Código de receita e os valores de Base e Imposto retido;

5. Clique em Gravar.

Geração do Relatório

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Após os lançamentos, para gerar o relatório dentro do módulo do Informe de Rendimentos:

1. Clique em Relatório;

2. Selecione a opção CSLL, PIS e COFINS pagos a pessoas jurídicas - IN 459/2004;

3. Caso necessário, marque o(s) Beneficiário(s) dos rendimentos;

4. Informe o tipo de Impressão e clique em Concluir.

Após finalizar, serão exibidos os valores no relatório conforme os lançamentos automáticos e manuais realizados no módulo.