C1548 - Simples Nacional - Cálculo: Não aparece o RBT12 no exercício seguinte, mesmo que no ano anterior possua valores nos anexos
Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP).
Contexto: Este artigo orienta o usuário a corrigir quando em um exercício possui valores nos anexos, porém ao verificar no exercício seguinte o RBT12 esta zerado.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
A situação ocorre, pois no exercício anterior o usuário importou ou digitou os valores na rotina do Calculo do Simples Nacional com a opção consolidado Sim e o exercício seguinte não fez a consolidação do movimento.
Calculo do Simples Nacional
1- Acesse Contábil > Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas > Processamentos > Calculo do Simples Nacional
2- No exemplo abaixo em 2021 quando o usuário clica em Sim para pergunta "Considera Valores Consolidados?".
Ao verificar o mês de Dezembro há valores no RBT12.
3- No exercício de 2022, deverá ser realizado a Consolidação do movimento.
4- Ao finalizar o processo e o usuário clicar em sim para a pergunta "Considera Valores Consolidados?" o RBT12 será apresentado.
Dúvidas sobre o processo de consolidação, acesse o artigo C760-Consolidação de movimento para o Simples Nacional
Observação: se a empresa for única (não possuir filiais), deverá acessar o exercício anterior e desbloquear o encerramento de todos os meses (caso esteja encerrado), confirmar se os valores estão corretos no anexo que a empresa utiliza e clicar em gravar arquivo novamente. Realizar este procedimento em todos os meses. Desta forma, os valores serão apresentados corretamente no exercício seguinte.
Para maiores informações sobre como desbloquear o período encerrado, acesse este artigo C560-Como reabrir movimento encerrado nas rotinas do IRPJ