C1723 - Simples Nacional Regime Caixa - Receita Bruta acumulada últimos 12 meses com valores zerados
Empresas do Simples Nacional que possuem apuração caixa, tem como regra que o valor a ser considerado no RBT12 seja o apurado no regime de competência.
Resolução:
Cálculo do Simples Nacional
1- Acesse: Contábil > Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas > Processamentos > Cálculo do Simples Nacional
2- Informe a empresa, selecione o mês e no campo “Acumulados”, clique na aba “Resumo - Caixa x Competência
3- Realize a integração de valores fiscais do Windows, ou informe o valor manualmente no campo REGIME COMPETÊNCIA
4- Clique em gravar
REGIME DE COMPETÊNCIA (receita auferida) - Esses campos serão totalizados automaticamente após a importação Fiscal - com valores das receitas auferidas no Regime Competência - e serão utilizados na composição da RBT12. Caso sua empresa não importe valores do Fiscal, poderá usar esses campos para digitar o total das receitas.
REGIME CAIXA (receita recebida) - Esses campos serão totalizados automaticamente após o preenchimento das Receitas Internas ou Externas recebidas, nos anexos I, II, III, IV ou V e servirão para consulta.
5- Altere o mês e clique na aba Receita Bruta Acumulada Últimos 12 meses, observe que o valor será apresentado corretamente, de acordo com valor informado no mês anterior Regime Competência.
