Esse artigo tem como objetivo, orientar na exportação de dados do Fiscal para importação no módulo ECF.
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Acesse o sistema Fiscal e selecione, na aba Contábil, a opção Exportar para SPED ECF.
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Leia as instruções da primeira tela e clique em Avançar.
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Informe a empresa e clique em Avançar.
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Após, informe o período de geração e realize as configurações para o registro Y570, clicando no botão referente. acessando a configuração, será possível vincular um código de Receita padrão por Natureza de receita. Após, configuração, clique em Gravar.
A opção Gerar valores com natureza de retenção 04, 05, 54, 55, 59 e 99 da CSLL somados a ficha de valores de Direito Público Privado do SPED ECF, deverá ser marcada se houverem valores para estas retenções. Pois, no validador da ECF, não existem campos específicos para estas naturezas de retenção.
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Após, exportar o arquivo, acesse, no sistema Contábil, Declarações Digitais / SPED ECF.
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Após realizar os cadastros iniciais e processar, selecione o link Escrituração.
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Acessando a escrituração, clique no botão Importação de dados.
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Informe o diretório onde foi salvo o arquivo exportado do Fiscal e clique em Processar.
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Será apresentada uma tela com os dados contidos no arquivo importado. Após, verificar os registros, clique em Concluir.
Caso existem registros nos campos referentes aos dados da importação, estes serão sobrepostos pelos valores contidos no arquivo gerado pelo Fiscal.
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Após concluir a importação, acesse os link's referentes aos valores de IRPJ/CSLL e retenções e verifique os valores importados.
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Após realizar o procedimento, os valores gerados no Fiscal e importados no SPED ECF, serão levados para o arquivo e estarão disponíveis para a validação da declaração.