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SPED ECF - Conferência dos valores retidos ECF exportados pelo Fiscal - Contábil



Conferência das retenções dentro do sistema Escrita Fiscal

  1. Os valores da CSLL e IR retidos nas notas fiscais, serão lançados no sistema Escrita Fiscal na aba Lançamentos > Receitas e Deduções, e poderão ser consultados informando o código da empresa e o mês.

  2. Ao gerar o arquivo da ECF no sistema escrita fiscal pode-se conferir os valores que serão importados no módulo ECF no sistema Contábil.

  3. Pode-se conferir o registro N030 com a data da retenção, nesse caso 01/01/2016 a 31/01/2016: |N030|01012016|31012016|A01|

    1. No registro N620|21| tem-se o valor da retenção de IR: |N620|21|(-) Imposto de Renda Retido na Fonte|2400,00|

    2. No registro |N660|16| tem-se o valor da retenção da CSLL: |N660|16|(-) CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei n° 10.833/2003, art. 30)|385,20|


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Conferência dos valores importados no módulo ECF dentro do sistema Contábil

  1. Ao acessar o módulo ECF e efetuar a importação dos dados do IRPJ e CSLL gerados no Escrita Fiscal, selecione a ficha IRPJ e CSLL e informe o mês que pretende conferir.Selecione o registro N620 - IRPJ Mensal por estimativa para conferir a retenção do IRPJ.

  2. Selecione o registro N660 - CSLL Mensal por estimativa para conferir a retenção da CSLL.

  3. Faça a comparação dos valores retidos lançados no sistema Escrita Fiscal com os valores importados no módulo ECF no sistema contábil.