SPED ECF - Como exportar os dados do Fiscal para importar na ECF - Contábil

Geração do arquivo de exportação da ECF no sistema Escrita Fiscal

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Para gerar o arquivo de exportação para o SPED ECF do sistema Fiscal, siga o passo a passo:

1. Acesse o sistema Fiscal;

2. Clique na aba Contábil e depois na opção Exportar para SPED ECF;

3. Será gerada a tela com as informações sobre a exportação, clique em Avançar;

4. Informe Empresa e clique em Avançar;

5. Informe o período de geração do arquivo e marque a opção Gerar valores de retenção 04,05,54,55,59 e 99 da CSLL somados a ficha de valores de Direito Público Privado do SPED ECF, caso queira levar esses valores para essa ficha;

6. Clique em Configurar Registro Y570, caso tenha que gerar o Registro Y570, deverá ser vinculado um código de receita de DARF IRPJ e DARF CSLL padrão por natureza de retenção, se tiver mais de uma natureza de retenção com mais de um código deverá inserir direto no validador da ECF;

7. Informe o diretório de geração do arquivo e clique em Concluir.

Importação do arquivo ECF exportado do Fiscal para o SPED ECF do Contábil

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Para realizar a importação do arquivo gerado no sistema Fiscal para o SPED ECF do sistema Contábil, siga o passo a passo:

1. Acesse o sistema Contábil;

2. Clique na aba Declarações Digitais e em SPED ECF;

3. Informe Empresa e Período e avance marcando as opções desejadas até processar o arquivo; 

4. Clique na opção Escrituração e depois no botão Importação de Dados - Dados IRPJ e CSLL em txt;

5. Preencha o campo com o caminho do arquivo e clique em Processar;

6. Para finalizar, clique em Concluir.

 

Quais são os registros gerados na exportação para a ECF

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 O sistema Fiscal exporta para o SPED ECF do sistema Contábil os seguintes registros:

Lucro Presumido

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• P030 - Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Presumido;

• P200 - Apuração da Base de Cálculo do Lucro Presumido;

• P300 - Cálculo do IRPJ com Base no Lucro Presumido;

• P400 - Apuração da Base de Cálculo da CSLL com Base no Lucro Presumido;

• P500 - Cálculo da CSLL com Base no Lucro Presumido;

• Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte.

Lucro Real

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• N030 - Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real;

• N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa;

• N660 - Apuração da CSLL Mensal por Estimativa;

• Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte.

Como realizar a conferência dos registros exportados no sistema Fiscal

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Para realizar a conferência dos valores dos respectivos registros, siga o passo a passo:

Conferência dos registros P030, P200, P300, P400 e P500 

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Para realizar a conferência dos registros, siga o passo a passo: 

1. Acesse o sistema Fiscal; 

2. Clique na aba Federal e depois em BI Tributos Federais; 

3. Informe Empresa, Período e em Tributos, escolha entre as opções IRPJ e CSLL; 

4. Clique em Consultar.

Conferência do registro Y570

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Para realizar a conferência do registro, siga o passo a passo:

1. Acesse o sistema Fiscal; 

2. Clique na aba Lançamentos e em Receitas e Deduções; 

3. Clique na opção Competência e depois informe Empresa e Mês/Ano.

Como realizar a conferência dos registros importados no sistema Contábil

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Para realizar a importação do arquivo gerado no sistema Fiscal para o SPED ECF do sistema Contábil, siga o passo a passo:

1. Acesse o sistema Contábil;

2. Clique na aba Declarações Digitais e em SPED ECF;

3. Informe Empresa e Período e avance marcando as opções desejadas até processar o arquivo; 

4. Clique na opção Escrituração e depois localize o registro nas abas ao lado esquerdo da tela. 

5. Após conferência, clique em Gravar e conclua a geração do arquivo.