Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como é demonstrado no relatório de provisão de férias acumulada, o funcionário que foi transferido de empresa.
Resolução
Digitação Período Aquisitivo de Férias:
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Férias > Digitação Período Aquisitivo de Férias
2- Consulte na empresa de origem as férias do funcionário. Neste exemplo, verificamos que o funcionário tem férias vencida do período que estava na empresa anterior (empresa 15). De 08/10/2017 a 07/10/2018.
Emissão de Recibos:
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Processamentos de Recibos/Resumos > Emissão de Recibos
2- Processe o recibo mensal do funcionário na nova empresa após a transferência.
Manutenção Ficha Financeira:
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Manutenção de Arquivos Funcionais > Manutenção Ficha Financeira
2- Consulte se funcionário tem ficha financeira criada.
O valor referente à Ficha Financeira (Comissões, Hora Extra, Adicional Noturno, Faltas, faltas em Horas) da empresa de origem, é transferido somente se no momento da transferência forem indicados os anos que o funcionário possui movimentação. Desta forma a ficha financeira é criada ao executar a rotina de transferência de funcionários.
3- Se for a primeira vez que irá acessar a ficha financeira do funcionário, deve ser criada, mesmo que não vá acumular valores para gerar a provisão.
Provisão de Férias/13° Salário Acumulada:
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Rotinas Auxiliares > Provisões > Provisão de Férias/13º Salário Acumulada
2- Processe a Provisão de Férias Acumulada da nova empresa.
Verifique que no relatório da provisão de férias acumulada, foi demonstrado corretamente os 30 dias de férias vencidas e os 5 dias proporcionais que funcionário tem direito, considerando o período de direito da empresa de origem.
Para mais informações, acesse:FP949 - Transferência entre Matriz e Filial ou empresas na mesma Proemp