Como Importar Notas de Serviço (ISS) - Fiscal

Municípios que o Sistema Importa

1. Acesse Lançamentos > Importação e Exportação > NFSE - XML;

2. Na janela aberta, podemos notar o botão Municípios que o Sistema Importa;

3. Clicando neste botão, serão demonstrados, para cada UF, os municípios para os quais o sistema Escrita Fiscal consegue importar as notas de serviços.

   Caso você não encontre o seu município na lista, o sistema Escrita Fiscal não conseguirá importar as notas do seu município, porém, neste caso, entre em contato com o setor de suporte da Alterdata solicitando a implementação do seu município no módulo. Para isso, você precisará fornecer 4 tipos de arquivos xml:

   • Arquivo XML referente à nota comum (com apenas uma nota).

   • Arquivo XML referente à nota cancelada.

   • Arquivo XML referente à nota com ISS retido.

   • Arquivo XML referente à lote de notas.

   Há municípios que não se encontram na listagem, porém o sistema permite importar usando outros municípios compatíveis. 

   Existem importações para alguns municípios que estão em processos de homologação outros já estão homologados na versão do sistema Escrita Fiscal mais atual, é importante verificar se está com a versão mais atual disponível.

   
   

Como configurar o código de operação

Para realizar o cadastro de um código de operação, você deve:

1. Acessar o Fiscal > Cadastros > Operações de Receita/Dedução;

2. Clique no ícone   . Irá abrir uma tela de cadastro;
   

3. Selecione o tipo como Receita e a natureza como Serviço;

4. Em Configuração, informe a alíquota de ISS  CST de PIS e Cofins.
   
   O próximo passo, será preencher a aba Tributos com o período e os tributos que irão incidir sobre as notas lançadas nesse código.
   

5. Acesse a aba Tributos e clique em  . Cadastre o ano em que irá realizar o lançamento/importação das notas;
   

6. Depois, selecione os tributos que irão incidir sobre esses lançamentos;
   

7. Ao lado de cada tributo selecionado, informe a base e alíquota de cada tributo;
   

8. Clique em Gravar.
   

Como configurar a empresa

Para configurar a empresa para importar NFSe acesse:

• Neste mesmo campo, poderá incluir também o Código de Serviço. Caso a empresa seja do Simples Nacional, poderá também incluir o Tipo de Receita Simples;
  

• Clique em Gravar.
  

Informar os dados para importação

Após verificar se seu município consta na lista, clique em Avançar para prosseguir.

1. Informe a empresa e o período de importação. 

2. A seguir, serão exibidas as seguintes opções:

   Vincular prazos de duplicatas para as notas de saída	Ao marcar  "Vincular prazos de duplicatas para as notas de saída", o sistema habilitará uma tela para informar o prazo durante o processo de importação após clicar em concluir.
   Sugerir nome do município do prestador na observação das notas?	Marque este para levar o número da nota na observação conforme a mensagem.
   Escriturar movimento com data de:	Neste será possível em importar a nota por data Emissão ou Competência. Essa opção só esta disponível para municípios que emitem no xml da nota as datas de emissão e competência.
   Abate deduções na base de cálculo:	Com este marcado o sistema abaterá as deduções da base do PIS, COFINS, IR, CSLL e ISS.
   Abate deduções na base de cálculo	Para empresas do Simples Nacional o sistema dará a opção de abater da base do Simples e do ISS.

   
   

3. Informe o diretório onde estão os arquivos a serem importados.

4. Após este poderá Voltar, Concluir ou Cancelar. Clicando em Concluir o sistema irá realizar a importação, demonstrando o passo final da importação.

Poderá realizar a conferência de importação do serviço tomado ou prestado pelo menu: Lançamentos / Notas de Serviços.

Como importar no Fiscal as notas vindas no NF-Stock

Após as notas de serviços serem enviadas ao NF-Stock, elas são baixadas de forma automática para o conciliador de notas. Para importar para o movimento, siga o seguinte passo a passo:

1. No Fiscal, vá na aba Lançamentos > Importação e exportação > NFe/CTe/NFCe/NFSe;

2. Clique sobre a opção NFe/CTe/NFCe/NFSe (Certificado A1/A3) e dessa forma, o conciliador de notas será aberto;
   

3. Ao selecionar a empresa, as notas baixadas do  NF-Stock irão aparecer no grid;
   

4. Para importá-las para o movimento, selecione as notas no check box do lado esquerdo da tela pela coluna Tipo e clique em Importar para o movimento.
   

Também será possível importar as notas através do módulo em Lançamentos / Importação e Exportação / NFSE - XML. Nele foi implementado a opção de importar notas do NF Stock, ao clicar na opção será aberto a tela do conciliador de notas para fazer as importações.

Importação para Brasília - DF

Alguns municípios possuem formas específicas para importação tais como, exemplo:

Para Brasília - DF será possível realizar a importação de notas de serviços pelo módulo: Lançamentos > Importação e Exportação > NFe/CTe > NFe/CTE/NFCe (certificado A1/A3)

* Por este módulo além de importar o ICMS importa a parte de ISS das notas conjugadas de vários municípios. 

Acessando Lançamentos / Importação e Exportação podemos importar de forma específica arquivos para os municípios de: Aracruz/ES, São Paulo - SP, Petrópolis - RJ e Barueri-SP.

Outras formas de importação

O sistema Escrita Fiscal é bem flexível na forma de importação das notas fiscais de Serviços, com isto, ele disponibiliza outras formas de importações, como por exemplo:

• Arquivo SPED Contribuições, desde que tenha o Bloco A poderá importar pelo caminho: Lançamentos > Importação e Exportação > SPED Contribuições

• Arquivo SPED Layout Alterdata, desde que tenham os registros 011 e 012 poderá importar em: Lançamentos > Importação e Exportação > SPED (LAYOUT ALTERDATA)

• Arquivo Layout SACA, desde que tenham os registros 006 e 007 poderá importar em: Lançamentos > Importação e Exportação > Importação de Notas

• Além de outras formas através do menu Lançamentos > Importação e Exportação > Notas Serviços - Layouts personalizados.