NF-e de devolução - ERP4ME

Veja como gerar um documento de devolução no ERP FOR ME.

Configurações necessárias:

Vamos dar início a emissão da nota: 

1. Acesse a aba Movimento → Devoluções.

2. Clique em Novo.

3. Informe a operação de devolução. Caso ainda não tenha, clique no + e cadastre.

   OBS: Se tiver dúvidas para cadastrar uma nova operação,

   clique aqui

   
   

4. Informe a série, modelo (NFe) e o cliente/fornecedor

5. Clique em Adicionar item, insira o produto que deseja devolver e informe a quantidade.

6. Ainda no item, na aba impostos, no campo CFOP, verifique se o mesmo foi vinculado corretamente.

7. Se o CFOP estiver correto, basta clicar em Adicionar.
   Caso esteja incorreto ou em branco, no cálculo de ICMS clique em  .
   Se o estado do cliente/fornecedor da nota está sendo exibido na tela marcado em vermelho, clique em 'Editar'
   Caso não esteja, clique no botão 'Adicionar Cálculo por UF' . 
   
   
   

8. Preencha os campos de CST ou CSOSN, alíquotas e as demais informações necessárias.

   Em caso de dúvida no preenchimento desta tela, procure seu contador.

   
   

9. Após finalizar clique em 'Atualizar/Adicionar' e 'Gravar' na tela seguinte.
   
   

• Emissão da NF-e

1. Na aba Referência, informe o tipo de documento referenciado (É o modelo de compra/venda do item que está sendo devolvido)

2. Inclua a chave de acesso dele.

3. Na aba Transporte, informa os dados da transportadora, se necessário.

4. Na aba Complemento, coloque observação, se necessário. 

5. Após isso, pode Gravar e enviar.

• Emissão a partir de um documento de venda:
  

1. Acesse a aba Movimento → Vendas.

2. Selecione o documento e clique em:  → Gerar Devolução