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Administração e-commerce
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Cancelar Pedido
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Clique neste botão para cancelar o pedido realizado.
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Gerar documento
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Clique neste botão para gerar o documento correspondente ao pedido cujo pagamento já foi confirmado no site.
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Clique no botão  .
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Na tela Atender Pedido clique no botão Gravar para que o documento seja gerado no Movimento de Estoque.
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Gerar NFe
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Clique no botão
para gerar a Nota Fiscal Eletrônica referente ao documento originado do pedido.
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Aguardando NFe
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Esse status indica que o retorno da SEFAZ em relação a Nota Fiscal Eletrônica ainda não foi recebido.
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Entregue ao cliente
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Este botão é habilitado para pedidos que já possuam confirmação de entrega ao cliente
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Consultar
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Clique no botão  para que a tela Consultar Venda seja exibida.
Além dos produtos inclusos no pedido, quantidade e valor unitário e total dos mesmos, também podem ser consultados os seguintes dados:
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Aba Venda
Visualize as informações relacionadas às vendas da sua loja virtual, tais como:
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Data da origem do pedido;
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Data da origem do documento;
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Data em que a Nota Fiscal Eletrônica foi emitida;
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Cliente para quem a venda ocorreu;
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Chave de Acesso da Nota Fiscal Eletrônica;
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Forma de pagamento do pedido;
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Código de rastreamento da entrega da mercadoria;
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Data que da entrega da mercadoria ao transportador;
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Valor total total do documento, incluindo o frete;
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Tipo de frete incluído no pedido.
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Aba Endereço
Consulte os endereços de cobrança e de entrega da mercadoria adquirida pelo cliente.
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Atualizar
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A cada minuto as informações presentes no Administração de e-commerce são atualizadas.
Para realizar esta atualização manualmente, clique no botão
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Imprimir Etiquetas
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Clique no botão
para imprimir etiquetas para a entrega ao cliente. Na tela Etiquetas, os seguintes recursos estão disponíveis:
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Localizar layout para adicioná-lo na lista
Selecione o layout desejado.
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Apagar layout da lista
Utilize esta opção para apagar o arquivo .rtm da lista.
Layouts pré-definidos pela Alterdata não podem ser excluídos.
Todo layout padronizado pela Alterdata, possuirá a informação [Alterdata] atribuída em sua descrição.
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Criar um novo layout
Utilize esta opção para elaborar um novo arquivo layout.
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Editar layout selecionado
Para realizar este edição, selecione a opção desejada:
Editar layout selecionado Este botão possibilita editar o layout selecionado, desde que não se trate de um layouts pré-definidos pela Alterada.Renomear layout selecionado Este botão possibilita renomear o layout selecionado, desde que não se trate de um layouts pré-definidos pela Alterada.Duplicar layout selecionado Este botão possibilita duplicar um layout pré-definido pela Alterada, permitindo a edição do layout oriundo da duplicação.
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Salvar layout em disco ou renomear
Utilize esta opção para salvar ou renomear determinado layout.
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Quantidade de etiquetas de endereçamento para cada pedido
Informe a quantas etiquetas de endereço serão impressas para cada pedido.
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Quantidade de etiquetas em branco
Informe quantas etiquetas serão impressas em branco. Este campo previne a impressão desnecessária de etiquetas de endereçamento.
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Inicie o processo de impressão das etiquetas de endereçamento.
Visualize as etiquetas para posterior impressão das mesmas.
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Opções
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Utilize nas configurações do Administrador de e-commerce operações exclusivas para este tipo de venda para facilitar a apuração das movimentações realizadas nesta modalidade. As informações abaixo são necessárias para o documento gerado no Movimento de Estoque referente ao pedido realizado no e-commerce.
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Clique no botão  e preencha os campos abaixo:
Operação dentro e fora do estadoInforme a operação de vendas dentre e forma do estado.Apenas operações que não calculem IPI e Substituição Tributária podem ser vinculadas nas configurações do e-commerce.Modelo, Espécie e Série/SubsérieInforme o modelo, espécie, série e subsérie que será vinculada ao documento referente ao pedido realizado no e-commerce.
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Clique no botão Gravar.
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Cenários
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Este recurso possibilita a utilização de cenários específicos para situação a ser filtrada no Administrador e-commerce.
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Carregar relatório selecionado
Dê um clique no botão Carregar relatório selecionado
para que o cenário selecionado na grid seja carregado, ou duplo clique sobre o layout selecionado no campo Escolha abaixo o relatório a emitir, que se encontra ao centro da tela do relatório.
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Salvar relatório atual em disco
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Salvar o relatório atual - Esta opção permite salvar o cenário conforme o filtro atribuído ao mesmo. Deste modo, para um mesmo layout pode se montar cenários distintos conforme o filtro desejado.
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Salvar em diretório - Esta opção permite salvar determinado cenário no diretório desejado.
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Renomear relatório selecionado - Esta opção permite utilizar um determinado cenário para originar outro cenário, ainda que se trate de um cenário padrão da Alterdata.
Todo cenário padronizado pela Alterdata, possuirá a descrição [Alterdata] atribuída em sua descrição.
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Localizar relatório para adicioná-lo a lista
Para adicionar o canário na lista, siga os passos:
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Clique no botão Localizar relatório para adicioná-lo a lista.
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Selecione o cenário desejado.
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Clique no botão Abrir.
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Informe o nome amigável para o cenário.
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Clique no botão OK.
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Apagar relatório selecionado
Clique no botão Apagar relatório selecionado  para excluir cenários selecionados, desde que não se tratem de cenário padronizados pela Alterdata.
Cenários pré-definidos pela Alterdata não podem ser excluídos.
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Inconsistências na sincronização
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Este recurso o possibilita consultar mais facilmente as notificações de inconsistências ocorridas na sincronização com o ezoop.
Em relação as inconsistências, os seguintes status serão utilizados:
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Nenhuma Inconsistência
Esse status indica que não existe nenhuma inconsistência na integração com o e-zoop.
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Inconsistência Existente
Esse status indica a existência de inconsistências ainda não visualizadas que estão comprometendo a integração com o e-zoop.
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Inconsistência Visualizada
Esse status indica a existência de inconsistências que comprometerão a integração com o e-zoop já visualizadas.
Para mais informações sobre esta funcionalidade, consulte o tópico .
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Opções de Filtro
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Além da possibilidade de filtragem de cada respectiva etapa, bastando marcar a desejada; o período desejado também pode ser definido.
Para utilização desta funcionalidade:
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Marque a opção de filtro (etapa) desejada;
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Informe o período desejado;
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Clique no botão  .
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Etapa
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Nesta coluna é apresentada em que etapa ou ciclo de vida o pedido se encontra. Entre essas etapas estão:
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Etapa 1
Pedido Realizado.
Após finalizar uma compra no e-zoop (loja virtual), esse pedido é importado para o módulo de Administração do e-commerce com esse status (etapa).
Nesta etapa, não é possível avançar etapas, somente cancelar o pedido.
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Etapa 2
Pagamento Efetuado.
Após finalizar uma compra no e-zoop (loja virtual), esse pedido é importado para o módulo de Administração do e-commerce com esse status (etapa).
Nesta etapa, não é possível avançar etapas, somente cancelar o pedido.
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Etapa 3
Separação de Estoque.
Esse status será atribuído após a baixa no estoque com a geração do documento referente ao pedido.
Nesta etapa a opção Gerar NFe. é habilitada.
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Etapa 4
NFe Emitida.
Com a Nota Fiscal Eletrônica emitida e autorizada, o pedido passa para o status NF-e Emitida.
Nesta etapa, a opção Entregar à Transportadora é habilitada.
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Etapa 5
Entregue à Transportadora.
Após entregar o pedido à transportadora, o pedido passa para o status Entregue à Transportadora.
Nesta etapa, a opção Entregue ao cliente é habilitada.
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Etapa 6
Entregue ao Cliente.
Esse status é atribuído ao pedido após confirmação da entrega do mesmo ao cliente.
Esta é a etapa final que encerra o ciclo de vida e que possibilita apenas a consulta do pedido.
Será possível cancelar o pedido em qualquer etapa, exceto quando o pedido estiver na etapa Entregue ao Cliente.
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Arraste o título de uma aqui para agrupar por essa coluna
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Com exceção da coluna Etapa, todas as demais podem ser agrupadas neste campo, para isso:
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Clique sobre a coluna desejada e mantenha o botão pressionado;
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Arraste a coluna selecionada para o campo logo acima onde se encontra a descrição: Arraste o título de uma coluna aqui para agrupar por essa coluna.
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Digite sua pesquisa aqui...
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Este é um campo de busca automática. A medida que o conteúdo for digitado, seja este parte de uma descrição, código ou valor, a busca é feita sensitivamente pelo sistema.
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NFe com recebimento Rejeitado
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Esse status é atribuído aos documentos (NF-e) cujo retorno da SEFAZ seja recebimento Rejeitado.
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NFe com recebimento Autorizado
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Esse status é atribuído aos documentos (NF-e) cujo retorno da SEFAZ seja recebimento Autorizado.
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