Diferenças nos formatos de geração do arquivo SPED - Shop

Ao gerar o SPED temos a possibilidade de realizar a sua exportação em diversos formatos, no entanto, saber qual o formato utilizar sempre gera algumas dúvidas, mas a partir de agora não mais. Nesse artigo vamos explicar sobre a opção "Formato de geração do arquivo" e as diferenças na integração com Fiscal Alterdata e Outros Sistemas.

O que é esta opção?

O "Formato de geração do arquivo" permite definir o layout de geração do arquivo SPED. Os layouts fazem com que o documento esteja no modelo correto para validação no PVA (Programa de Validação e Assinatura) da Receita,  para a integração com o programa WFiscal Alterdata e ainda para integração com outros sistemas fiscais.

E o que envolve a opção "Formato de geração do arquivo"?

 Existem três layouts disponíveis e cada um irá gerar o arquivo SPED com uma característica específica.

• Programa validador do SPED fiscal: 

Esta opção gera o arquivo segundo o layout definido pela Receita e poderá ser validado no PVA. Para este layout, alguns blocos não são gerados pelo sistema SHOP, sendo eles os blocos E, responsável pela apuração do ICMS e do IPI e o bloco G responsável pelo controle de crédito e de ICMS do ativo permanente (CIAP). Neste caso, o SPED deverá ser gerado normalmente dentro do Wshop e enviado a contabilidade para ser feito a complementação do arquivo com as respectivas informações antes de ser validado e enviado a SEFAZ.

• Integração com o programa WFISCAL Alterdata: 

Esta opção gera o arquivo no formato do layout da Receita, porém com algumas informações e campos adicionais que são de uso exclusivo para a importação no programa WFISCAL Alterdata. 

Nas configurações avançadas no módulo do SPED, existem algumas opções ativadas que estão somente disponíveis quando configurado para integrar com o WFISCAL e que influencia na geração de alguns registros:

• • Habilitar dados da fatura para modelo 55. Permite gerar os registros C140 e C141 (fatura e dados da fatura) referentes a duplicatas para os documentos de NF-e (modelo 55).

  • Gerar documento tipo Entrada/Compra: Com esta opção marcada, os documentos do tipo Entrada/Compra são considerados na geração do arquivo SPED. Caso contrário, não são gerados.

  • Gerar documento tipo Saída/Venda: Com esta opção marcada, os documentos do tipo Saída/Venda são considerados na geração do arquivo SPED. Caso contrário, não são gerados.

  • "Valor do item sem impostos e outros valores (Registros C170/C190)": caso não tenha que somar o valor do IPI no campo 07 (Vl_IPI) do registro C170 (Itens do Documento) e também ao valor da operação no C190.

   Além das configurações citadas, teremos ainda a geração dos seguintes dados quando integrado com o WFISCAL:

• Integração com outros sistemas:

Esta opção gera o arquivo no formato do layout da Receita, porém com algumas informações adicionais. Para este layout, teremos as mesmas regras aplicadas a integração com o Wfiscal considerando apenas as seguintes exceções:

Em função da inclusão de novas informações, este arquivo não poderá ser validado no PVA, visto que estará divergente do layout oficial da Receita. Portanto, o usuário só deverá marcar esta opção se o seu objetivo for integrar com outros sistemas fiscais.