Saiba como gerar o arquivo Sintegra no Shop.
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Acesse no Contador / Exportação para o SINTEGRA.
Na tela inicial do SINTEGRA serão apresentados alguns artigos da base de conhecimento, caso desejar pode clicar no link dos artigos para acessar seu conteúdo ou clique em Avançar.
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Na tela seguinte digite ESTOU CIENTE e clique em Avançar.
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Na tela seguinte devem ser configuradas as informações gerais para geração do arquivo.
Período de Geração: Informe a data Inicial para geração do arquivo e o sistema preencherá automaticamente o período final.Entrega: Informe a data de entrega do arquivo.UF: Informe o estado em que deseja que o Sintegra leve os documentos. Por padrão deixamos selecionado Todos os Estados, porém se você desejar que o Sintegra leve documentos gerados apenas para uma UF especifica, pode informá-la neste campo.Registro 60 – Leva as informações e prestações realizadas em documentos fiscais emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal.Registro 60D – Registro Diário, registra mercadoria ou serviço constante em documento fiscal emitido por PDV, ou ECF.Registro 60I – Itens de documentos fiscais registrados no ECF.Registro 60R – Resumo mensal.Registro 74 – Registro de Inventário, leva dados referente ao estoque do sistema, deve estar sempre acompanhado do registro 75 correspondente (Registro 75 – leva o código de produto ou serviço).O registro 74 deve ser marcado para ser gerado no arquivo uma vez ao ano, que geralmente é no mês de fevereiro do ano atual ou quando o contador solicitar.Registro 61R – Documentos Fiscais não emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal.Registro 50 para modelo 04 – Notas fiscais de compras e vendas. Documentos que usam modelo 04 são Notas Fiscais de Produtor.Caso tenha alguma dúvida quanto a quais dados devem ser informados nessa tela, deve ser verificado com o contador da empresa. -
Após informar os dados desejados, clique em Avançar.
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Na tela seguinte temos informações referentes ao IPI que podem ser marcadas:
Registro 50 – Lançar o valor do IPI não somado a base de ICMS no campo outros ICMS: marque essa opção para que o IPI não seja somado com a base ICMS.Registro 51 - Indique se os valores sem a incidência de IPI vão ser informados no campo Isenta ou não-tributada ou se irá pro campo Outras. -
Clique em Avançar.
Informe o padrão do arquivo magnético, essa informação determinará quais os dados e registros que serão inseridos no arquivo SINTEGRA. Por padrão o sistema vem configurado com o tipo de arquivo 3 – Convênio 57/95 com a redação dada pelo convênio 96/97 – Totalidade das operações, porém essa informação irá variar para cada estado, segmento e tipo de produto. -
Clique em Avançar.
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Na tela de Natureza de operações informadas, essa informação será relativa para cada estado, segmento e tipo de produto. Por padrão, o sistema traz a opção 3 – Totalidade das operações do informante, utilizado pela maioria dos estados.
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Clique em Avançar.
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Na tela de Finalidade do Arquivo Magnético o usuário definirá para que fim o arquivo está sendo gerado, por padrão o sistema vem configurado com 1 – Normal.
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Clique em Avançar.
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Na tela Informe o local onde deve ser Gerado o Livro em Disco / Sintegra informamos no campo Diretório destino padrão para todas as empresas o diretório/pasta onde queremos que o arquivo SINTEGRA gerado.
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No campo Código do produto gerado no TXT, selecionamos qual o código de produtos queremos que seja levado para o SINTEGRA, podendo ser Código no Escrita Fiscal (localizado nos dados fiscais do cadastro de produto) ou Código Principal (código principal do cadastro de produtos).
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No campo Data de Inventário, configuramos uma data para o inventário, porém esse campo só deve ser informado se o registro 74 estiver marcado.
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Clique em Avançar.
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Na tela Empresa(s) para geração do arquivo podemos no campo Código selecionar as empresas cadastradas no sistema para geração do SINTEGRA.
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Em Configurações – Contador podemos informar ou alterar os dados do contador que serão levados para o SINTEGRA.
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Clique em Concluir.
Se não houver nenhuma inconsistência na geração do arquivo, ele será gerado corretamente no diretório informado.
O arquivo SINTEGRA gerado no Shop deve ser validado no Validador do SINTEGRA e se estiver sem erros deve ser enviado ao contador.