Remessa com vencimentos no mesmo mês
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Acesse a Aba Cobranças e Contas a Pagar > Boleto > Impressão Cobrança/Boleto.
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Informe o período da cobrança.
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Após definir o período, clique em Avançar.
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Marque o Tipo de Seleção, escolhendo uma das opções: ou por proprietário ou por unidade.
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Após isso, clique no sinal de adição (+) para ser selecionado o proprietário ou a unidade desejada.
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Clique em Avançar.
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Nessa tela será possível escolher a ordem dos itens no boleto, depois de selecionar clique em Gerar.
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Será aberta uma tela mostrando a conclusão do processo de geração da boleta. Clique em Avançar para continuar o processo, para gerar o arquivo remessa.
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Ao avançar, marque a opção Gerar Arquivo Remessa e informe o diretório onde o mesmo será criado.
Fazer quebra por número de cobrança
Há a opção fazer quebra por número de cobrança que poderá ser marcada se for gerado o arquivo remessa com uma movimentação maior do que um mês, pois com essa opção marcada, o sistema cria um registro diferente para a cobrança por mês. Não marcando essa opção, o registro será criado por unidade com o total dos meses informados.
Após definir esses campos, clique em Avançar.
Ao final, o sistema apresenta a mensagem de conclusão do processo. Nela, será demonstrado o local onde foi gerado o arquivo (o diretório informado no campo acima) e o nome do arquivo. Clique em ok para confirmar a mensagem.
Após isso, clique em Concluir para finalizar o processo.
