Por meio da opção "Cheques Recebidos em Baixa" será emitido um relatório contendo informações sobre cheques impressos, cancelados e abertos.
Para gerar o relatório de cheques emitidos acesse:
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Acesse o menu: Cobranças e Contas a Pagar - Lançamentos - Contas a Pagar - Relatórios - Cheques Emitidos.
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Selecione o período de Vencimento.
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(Opcional) Filtre por Conta Bancária, Credor ou Número do Cheque, se desejar um resultado mais específico.
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Clique em "Gerar".
