Por meio desta opção, iremos realizar o lançamento das cobranças que irão fazer parte do boleto.
Para informar quais as cobranças que irão compor o Boleto siga os passos abaixo:
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Acesse a Aba Cobranças e contas a pagar - Lançamentos de Cobranças e Contas a Pagar - Cobrança - Cobrança
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Selecione a Data dos Lançamentos e o Código da unidade
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Clique em Novo
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Em 'Tipo', informe unidade ou Agrupamento
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Em 'dados', Selecione a Unidade, o Código da Conta que deverá aparecer no boleto e a Conta do Disponível.
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Em 'cobrança', Informe o Valor do Lançamento e a Referência
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Em 'configurações', informe o se terá multa/desconto
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Após clique em Gravar
Através da aba Configurações o usuário pode escolher se o lançamento sofrerá MULTA, DESCONTO, AMBOS ou NENHUM, e também pode escolher um endereço de cobrança diferente do cadastro.
