Nesta opção será realizado o acordo das cobranças em aberto.
Para realizar a baixa por acordo siga os passos abaixo:
-
Acesse a aba Cobranças e Contas a Pagar - Baixa de cobrança - Por acordo
-
Informe a Unidade e o contrato
-
Selecione o Indexador para cálculo da correção monetária
-
Informe se o vencimento do acordo será em dias corridos ou em dias fixos.
-
Na tela seguinte informe as cobranças que irão compor o Acordo
-
Na próxima tela deverá informar o vencimento da primeira parcela, quantidades de parcelas, desconto e vencimento das demais parcelas.
-
Em Mais opções irá definir se deseja aplicar Descontos nas parcelas geradas a partir do acordo, se você preferir não aplicar descontos às parcelas do acordo, basta desmarcar a opção.
-
Após clique em avançar e será gerado o termo do acordo e também poderá imprimir parcelas desse acordo.
O botão Mais opções para definir se as parcelas terão descontos ou não só está disponível a partir da versão 61331.0
-
Na próxima tela, você poderá informar até três testemunhas para o acordo (Nome, RG e CPF).
O sistema irá apresentar todas as cobranças impressas, atrasadas ou não para que o usuário escolha quais vão entrar no acordo.
Caso seja gerado mais de um boleto para o acordo, ao gerar o arquivo remessa, será necessário marcar a opção: "Gera quebra por número de cobrança".