Por meio dessa opção será possível emitir relatórios contendo informações de cadastros do módulo Contas a Pagar, relacionados ao proprietário e unidades cadastrados no sistema.
Para gerar o relatório de contas a pagar siga os passos abaixo:
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Acesse a aba Cobranças e Contas a Pagar - Relatórios Cobranças e Contas a Pagar - Contas a Pagar
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Informe o Proprietário.
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Ao avançar informe o "Fornecedor"
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Selecione a "Situação do Título"
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Selecione o "Tipo de Relatório"
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Informe a Data desejada.
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Selecione a "Forma de pagamento", podendo deixar em branco para buscar todos os dados
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Clique em "Concluir"
