Por meio da opção Cheques Recebidos em Baixa é emitido um relatório contendo os cheques recebidos nas baixas
Para gerar o relatório de cheques recebidos acesse:
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Aba Cobranças e Contas a Pagar - Relatórios Cobranças e contas a Pagar - Cobrança - Cheques recebidos em Baixa
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Informe se vai utilizar a data de "emissão" ou de "depósito"
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Informe o Período e clique em "Avançar"
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Selecione a "Unidade"
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Marque "Avançar" e após clique em "Concluir"
