Como gerar notas fiscais eletrônicas avulsas (NFS-e)

1. Configuração do Plano de Contas (Incidência de IRRF)

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O primeiro passo para o sistema identificar corretamente as despesas que devem sofrer retenção na fonte é parametrizar a conta de despesa correspondente:

1. Acesse a aba Cobranças e contas a pagar > Cadastro para lançamentos > Plano de contas > Contas.

2. Na tela de consulta, localize e selecione a conta de DESPESA desejada.

3. Dê um duplo clique sobre a conta e clique em “Sim” para confirmar a edição do registro.

4. Vá até a aba Configurações.

5. Marque a opção Incidir IRRF.

6. Clique em Gravar.
   

2. Como vincular código tributável à conta.

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Para que a integração das Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas ocorra corretamente, é fundamental preencher os códigos tributáveis vinculados à conta.

1. Acesse a aba Cobranças e contas a pagar > Cadastro para lançamentos > Plano de contas > Contas.

2. Na tela de consulta, localize e selecione a conta de DESPESA desejada.

3. Dê um duplo clique sobre a conta e clique em “Sim” para confirmar a edição do registro.

4. Vá até a aba Integrações.

5. Na sub-aba Nota fiscal de serviço eletrônica. 

6. No quadro Códigos tributáveis, preencha os seguintes campos conforme a legislação vigente e a orientação da sua contabilidade:

   • Item da lista de serviço: Informe o código conforme a Lei Complementar 116/03.

   • Tributação municipal: insira o código específico do seu município.

   • Tributação nacional: Informe o código parametrizado nacionalmente.

   • Código NBS: Certifique-se de que o código NBS esteja corretamente preenchido para o sistema poder filtrar a regra de tributação vinculada a ele.

7. Após preencher, clique em Gravar.
   

3. Configuração do Módulo de Notas.

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1. Na tela principal do Locação, acesse a aba Administradora.

2. Localize o bloco Relatórios Administradora e clique no ícone Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.

3. No primeiro acesso, a tela de Configurações abrirá automaticamente. Se precisar alterar algo depois, basta clicar no botão Configurações no topo da tela.

   Preencha os campos fundamentais:

• Número do RPS: Indica o próximo número sequencial para a emissão do recibo provisório. Deve seguir a contagem do seu sistema anterior ou da prefeitura.

• Número e Série do DPS (RPS): Essenciais para manter a sequência numérica legal junto à prefeitura, identificam o lote das notas.

• Código CNAE: Informe o código de atividade correspondente ao serviço prestado.

• Regime Especial de Tributação: Marque esta opção caso sua empresa possua algum enquadramento diferenciado (0-Nenhum, 1-Microempresa municipal, 2-estimativa, 3-Sociedade profissional, 4-cooperativa, 5-MEI Simples nacional, 6-ME EPP Simples nacional).

• Optante pelo Simples Nacional: Ao marcar a opção Optante pelo Simples Nacional, o sistema ajustará automaticamente a base de cálculo e as alíquotas conforme a legislação simplificada.