Para alimentar o campo de Rendimentos tributáveis o sistema considera as rubricas que possuem incidência de IRRF, já o eSocial considera as incidência 11,12,13 e 14.
Conferência no Sistema
Para alimentar o campo de Rendimentos tributáveis o sistema considera as rubricas que possuem incidência de IRRF.
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Na aba folha, folha dinâmica;
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Identifique o evento que esta com diferença;
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Clique na memória de calculo e verifique na incidência se esta com a informação de IRRF.
Verifique que nesse caso não tem a informação do IRRF.
Como Realizar o ajuste
Passo 01:
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Na aba Folha, eventos e rubrica, cadastro;
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Pesquise pela rubrica que esta sem a incidência;
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Clique na opção editar, mudar configuração do evento, avançar;
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No campo de incidência, marque a opção IRRF, e concluir.
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Após esse ajuste é necessário realizar o passo 02.
Como Realizar o ajuste no Sistema
Passo 2:
Após realizar as configurações acima, é necessário passar o atualizador de resumo na rubrica que foi ajustada.
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Clique na aba manutenção, Atualizador de resumos;
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Adicione a data inicial e fim; (Essa informação é de acordo com a referência que o Resumo precisa ser alterado)
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No campo 'Tipo de Atualização', clique em "Um evento" e avançar;
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Selecione o evento que foi ajustado, clique em avançar;
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Selecione a empresa, funcionário e avance;
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Digite "CONFIRMA" e clique em concluir.
Neste passo deve conter exclusivamente o evento referente ao primeiro passo realizado.
Conferência eSocial
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Na aba eSocial, localize o S-1210 desse processamento;
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Clique em detalhes, IRRF;
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No campo Remuneração mensal, precisa estar com incidência 11.
O S-1210 é por data de pagamento, caso a empresa seja regime de caixa, o s-1210 estará na referência seguinte do processamento.
Como Realizar o Ajuste
Passo 01- Ajuste da incidência:
Caso no S-1210 esteja com uma incidência diferente, vai ser preciso ajustar a incidência no sistema e enviar o ajuste de acordo com a data da referência do processamento.
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Aba folha, eventos e rubricas, cadastro;
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Pesquise a rubrica que precisa ser ajustada e clique em editar;
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Clique em 'Mudar Configuração do Evento' e Avançar;
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Clique na sub aba Incidência e ajuste para a incidência correta ( 11,12,13 e 14) no campo Incidência Imposto de Renda.
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Clique em Gravar;
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Na tela de Alteração eSocial. retifique o ultimo evento. (Confirme se o ultimo S-1010 esta na data do processamento com erro)
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Após esse ajuste, é necessário retificar o evento S-1210 do processamento.
Como Realizar o Ajuste
Passo 02- Retificação do S-1210:
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Clique na Central eSocial, remunerações e pagamentos;
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Localize o S-1210 dessa referência;
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Clique em detalhes, Retificar;
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Aguarde o retorno do evento processado.