Informação
Para realizar a declaração na DIRF dos valores referentes aos rendimentos isentos e não tributáveis é necessário que a verba (rubrica) esteja cadastrada corretamente e calculada na folha do funcionário ou sócio.
Serão considerados para o grupo de rendimentos isentos e não tributáveis as verbas que não possuem incidência de IRRF de acordo com o tipo de configuração.
Como é feito o calculo desse campo?
O sistema faz o seguinte cálculo: (Base do evento EV 506 + Base do evento 507) * 8% + (Base do evento EV 515 * 40% ) + Ev 500 + os eventos pagos em rescisão que não tenham incidência de IRRF.
Poderá verificar o valor das bases dos eventos citados acima em Consultas - Acumulados.
Como configurar as verbas
Para a correta geração desses valores na DIRF as verbas possuem configurações específicas de acordo com a sua finalidade. Para verificar a configuração das verbas realize o procedimento abaixo:
Como configurar as verbas de Funcionário
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Acesse a aba "Folha - Eventos (Rubricas)";
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Clique em "Cadastro";
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Selecione a verba e clique em "Editar - Mudar configurações do evento";
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Verifique no campo "Tipo Configuração" qual a configuração cadastrada;
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Caso seja necessário, realize a alteração do tipo de configuração. É importante que a verba esteja sem incidência de IRRF. Em caso de dúvida sobre qual a configuração correta deverá ser verificado diretamente com sua consultoria contábil;
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Após alterar, clique em "Gravar";
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Caso tenha alterado alguma configuração anule a folha em questão e reprocesse a mesma novamente.
Após realizar as configurações e processar a folha é necessário gerar novamente o arquivo e importar no validador da DIRF.
Como configurar as verbas de Sócios
Para as verbas dos sócios será necessário verificar a verba correspondente e vincular à configuração correta do movimento.
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Acesse a aba Contribuintes no WDP;
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Verifique qual a verba deverá ser considerada para o sócio em Eventos (Rubricas);
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Clique em "Ferramentas - Opções...";
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Selecione a aba "Movimento", e será aberta a tela com as configurações dos eventos;
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Na configuração correta, clique na lupa e selecione a verba correspondente;
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Em seguida, clique em "Gravar".
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Caso tenha alterado alguma configuração anule a folha em questão e reprocesse a mesma novamente.
Após realizar as configurações e processar a folha é necessário gerar novamente o arquivo e importar no validador da DIRF.
Como verificar os campos de rendimentos isentos na DIRF
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No validador da DIRF acesse "Declaração - Abrir";
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Selecione com um duplo clique a empresa e será aberta a tela com as informações do Declarante;
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Acesse a aba "Rendimentos Isentos". Na tela serão apresentados os campos referentes a rendimentos que não possuem tributação de IRRF.
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Selecione o funcionário e verifique os valores levados em cada campo.
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Ao lado segue um exemplo de como ficaria a tela.