Faça as configurações do Escrita Fiscal para geração das retenções de serviço tomado no arquivo DIRF.
Configure a Empresa
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No Escrita Fiscal, clique na aba Cadastro - Empresa".
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Na aba "Área Federal", sub aba "Complemento", informe as guias de IRRF Serviço Tomado PJ e CSRF Serviço Tomados, para geração no arquivo.
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Clique em Gravar.
Configure o Cadastro das Guias
Para realizar a configuração do cadastro das guias de IRRF e CSRF, siga os passos.
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Acesse em "Aba Cadastros - Guias - Tributos".
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Informe os dados correspondentes a cada tributo, como por exemplo o campo "Código de Receita".
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Clique em Gravar.
Imagens ilustrativas apenas de exemplo, sendo de responsabilidade do usuário a alimentação dos dados corretos no sistema.
Lance Notas
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No lançamento dos Serviços Tomados o fornecedor vinculado deverá trazer o CNPJ informado corretamente.
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Na aba complementar informe a Base, Alíquota e Valor dos impostos retidos, além da "Data de Pagamento" e o "Código de Receita IRRF".
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Clique em Gravar.
Após realizar essas configurações, os valores dos tributos retidos serão levados no arquivo da DIRF pela Data de Pagamento.
Gerando o arquivo no Departamento pessoal
No momento da geração do arquivo, no sistema Departamento Pessoal marque a opção "Apurar as Retenções em Notas de Serviço Tomado"