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DIRF - Como gerar a DIRF com as retenções do Escrita Fiscal - DP


Configurando os dados do Escrita Fiscal para geração da DIRF

Configurando a Empresa

  1. Acesse o cadastro da empresa no Escrita Fiscal em "Aba Cadastro > Empresa"

  2. Na aba "Área Federal", sub aba "Complemento", informe as guias de IRRF Serviço Tomado PJ e CSRF Serviço Tomados, para geração no arquivo.




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Configurando o cadastro das guias

  1. Acesse "Aba Cadastro / Guias / Tributos";

  2. Informe os dados correspondentes a cada tributo, por exemplo, o campo "Código de Receita".

Lançamento das notas

  1. Acesse "Lançamentos / Nota de Serviço / Nota de Serviços Tomados";

  2. No lançamento dos Serviços Tomados o fornecedor vinculado deverá trazer o CNPJ informado corretamente;

  3. Na aba "Complemento" informe a Base, Alíquota e Valor dos impostos retidos, além da "Data de Pagamento" e o "Código de Receita IRRF".

As informações acima servem apenas de exemplo sendo de responsabilidade do usuário a alimentação dos dados corretos no sistema.


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Gerando a DIRF com as retenções do Escrita Fiscal

  1. Acesse o módulo da DIRF no sistema Departamento Pessoal em "Obrigações Acessórias / DIRF / Geração";

  2. Avance a tela e selecione a opção "Arquivo";

  3. Na tela "Configurações Gerais" marque a opção "Apurar retenções em Notas de Serviços Tomador";

  4. Ao marcar a opção citada acima, selecione se será gerado pela Data de Pagamento ou Data de Emissão;

  5. Termine de configurar as opções da tela e clique em "Avançar";

  6. Selecione a empresa e clique em "Concluir".