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Divergencia de IRRF - DP

Ao realizar a conferência do IRRF, pode ser identificada divergência entre:

Valores processados na folha de pagamento; 

Valores enviados ao eSocial.

Na maioria dos casos, essa divergência ocorre devido à incidência incorreta configurada no cadastro da rubrica.


O tipo de configuração do evento(rubrica) deve estar compatível com a incidência.

Caso a divergência esteja no sistema, é necessário ajustar o tipo configuração e/ou Incidência; Se a divergência estiver no eSocial, deve-se acessar o site do eSocial, localizar o evento(rubrica), ajustar o tipo configuração e/ou Incidência, atualizar o evento S-1010, reabrir o período e retificar o S-1210.


Como corrigir no sistema

  1. Aba Folha - Eventos (Rubricas);

  2. Localize o evento que está com a divergência e clique na aba Configuração;

  3. Informe o Tipo Configuração correto;

  4. Após clique na aba eSocial e informe as Incidências de eSocial, conforme a natureza da verba;

  5. O código de incidência precisa ser 73; 

  6. Clique em Salvar;

  7. Ao gravar, selecione a opção "Retificar último evento enviado".


Essa alteração irá gerar a retificação do evento S-1010. 
Acesse a Central do eSocial no sistema e acompanhe o envio do S-1010 e aguarde o retorno com o status Processado. 


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Como efetuar reabertura de folha S-1298

  1. Acesse a "Central eSocial";

  2. Clique na aba eSocial que aparecerá após acessar a Central eSocial;

  3. Clique em "Demais Eventos" - Selecione a opção "S-1298 - Reabertura do período";

  4. Informe a empresa que deseja reabrir o período e selecione o tipo de apuração
    - Mensal: Referência mensal do S-1299.
    - Anual: Referência responsável pelo S-1299 de 13°.

  5. Informe o período para reabertura com o mês e ano e clique em "Gerar".


Para que o S-1298 seja gerado no sistema é necessário que tenha um evento S-1299 (Fechamento) enviado e Processado no eSocial.

  

Efetivada uma reabertura para o movimento, torna-se necessário um novo envio do evento fechamento (S-1299).

Retificando o S-1210

  1. Acesse a "Central eSocial", selecione o evento S-1210 que deseja retificar e clique em "Detalhes";

  2. Para realizar a retificação no registro deve clicar em "Retificar";

  3. Para que o eSocial faça uma nova validação, clique em "Salvar";

  4. Na aba "Central eSocial" será apresentado o evento que será reenviado ao eSocial.


O evento será reenviado considerando a incidência correta da rubrica, refletindo corretamente o IRRF.