Essa rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e de saída e o grupo de exportação não for informado.
Caso a NF-e seja de exportação:
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Acesse o NF-Emissor
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Na aba 'Principal', clique em 'Gerenciar Notas'.
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Selecione a nota rejeitada e clique em 'Detalhar'.
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Na aba 'Exportação e Compras', preencha os campos vazios.
O local de embarque é obrigatório na operação de exportação.
5. Na aba 'Dados da NF-e', no campo 'Destino da Operação', selecione '3 - Operações com Exterior.'
6. Após isso, basta reenviar a nota.